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关于正蓝旗2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算(草案)的报告
发布时间: 2021-03-29 来源: 作者: 正蓝旗信息中心

  关于正蓝旗2020年财政预算执行情况

  2021年财政预算(草案)的报告

  2021310日在正蓝旗第十五届人民代表大会第四次会议上

  正蓝旗财政局局长  哈斯格日乐

   

  各位代表:

  受旗人民政府委托,现将我旗2020年财政预算执行情况2021年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2020年财政预算执行情况

  2020年,我旗财政运行形势严峻新冠肺炎疫情减税降费、经济下行等多种因素影响,财政收支矛盾十分突出在旗委、旗政府的正确领导下,在旗人大、政协的监督指导,在上级部门的支持下,紧紧围绕“保基本民生保工资、保运转要求积极采取措施,合理安排资金,全力保障了全旗经济社会有序运转。

  (一)收入预算执行情况。

  2020年一般公共预算总收入为229186万元。其中:一般公共预算收入27117万元、上级补助收入137915万元(含专项转移支付补助36334万元)、债务转贷收入48216万元、上年结余4684万元、待偿债置换一般债券上年结余9162万元、调入资金2092万元。

  2020年全旗一般公共预算收入完成27117万元,完成预算的98.39%,同比减少4035万元,下降12.95%。其中:税收收入完成23149万元,完成预算的98.84%,同比减少4486万元,下降16.23%;非税收入完成3968万元,完成预算的95.85%,同比增加451万元,增长12.82%。

  2020年一般公共预算收入按项目完成情况为:

  ——增值税完成10465万元,完成预算的99.49%,同比减少2349万元,下降18.33%。

  ——企业所得税完成2283万元,完成预算的86.48%,同比减少1740万元,下降43.25%。

  ——个人所得税完成639万元,完成预算的130.67%,同比增加120万元,增长23.12%。

  ——资源税完成270万元,完成预算的65.69%,同比减少141万元,下降34.31%。

  ——城市维护建设税完成1535万元,完成预算的105.57%,同比减少135万元,下降8.08%。

  ——房产税完成2216万元,完成预算的91.95%,同比减少193万元,下降8.01%。

  ——印花税完成529万元,完成预算的122.17%,同比增加98万元,增长22.74%。

  ——城镇土地使用税完成1820万元,完成预算的66.11%,同比减少933万元,下降33.89%。

  ——土地增值税完成451万元,完成预算的108.67%,同比增加35万元,增长8.41%。

  ——车船税完成559万元,完成预算的122.32%,同比增加102万元,增长22.32%。

  ——耕地占用税完成953万元,完成预算的476.5%,同比增加459万元,增长92.91%。

  ——契税完成927万元,完成预算的114.59%,同比增加118万元,增长14.59%。

  ——环境保护税完成501万元,完成预算的128.46%,同比增加112万元,增长28.79%。

  ——其他税收收入完成1万元,完成预算的2.5%,同比减少39万元,下降97.5%。

  ——专项收入完成1136万元,完成预算的124.84%,同比减少158万元,下降12.21%。

  ——行政事业性收费完成1003万元,完成预算的168.57%,同比减少8万元,下降0.79%。

  ——罚没收入完成1280万元,完成预算的56.21%,同比增加271万元,增长26.86%。

  ——国有资源(资产)有偿使用收入完成346万元,完成预算的96.65%,同比增加227万元,增长190.76%。

  ——政府住房基金收入完成191万元,同比增加107万元,增长127.38%。

  ——其他收入完成12万元,同比增加12万元。

  2020年政府性基金总收入为20971万元。其中:政府性基金预算收入3273万元、政府性基金预算上级补助收入9886万元、政府性基金上年结余1390万元、债务转贷收入6422万元。

  2020年政府性基金收入完成3273万元,完成预算的94.05%,同比减少1458万元,下降30.82%。其中:农业土地开发资金收入完成69万元,完成预算的98.57%,同比减少7万元,下降9.21%;国有土地使用权出让收入完成2741万元,完成预算的92.98%,同比减少1434万元,下降34.35%;城市基础设施配套费收入完成296万元,完成预算的100.34%,同比减少65万元,下降18.01%;污水处理费收入完成167万元,完成预算的100%,同比增加48万元,增长40.34%。

  2020年全旗社保基金总收入为74771万元。其中:社保基金上年结余26926万元、当年全旗社保基金收入47845万元(包括:社会保险费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入、其他收入),其中:城乡居民基本养老保险基金收入3748万元、机关事业单位基本养老保险基金收入44097万元。

  2020年全旗社会保险费收入预算完成32222万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入752万元、机关事业单位基本养老保险基金收入31470万元。

  2020年全旗地方政府债券额度54638万元。其中:新增一般债券15970万元,用于城乡社区公共设施,公路水路运输,支持中小企业发展和管理支出等;专项债券6000万元,用于旗医院新建急诊综合楼,传染病楼建设项目,住房和城乡建设局给排水综合治理工程和棚户区改造项目的支出;再融资债券32668万元,用于偿还到期政府债券本金。

  (二)支出预算执行情况

  2020年一般公共预算总支出226912万元。其中:一般公共预算支出175727万元、上解上级支出9777万元、债务还本支出41408万元。收支相抵年终结余2274万元。

  2020年全旗一般公共预算支出完成175727万元,完成调整预算的98.72%,同比增加48943万元,增长38.6%。其中:

  ——一般公共服务支出16288万元,完成调整预算的100%,同比增加3769万元,增长30.11%。

  ——国防支出209万元,完成调整预算的100%,同比增加183万元,增长703.85%。

  ——公共安全支出6612万元,完成调整预算的100%,同比增加727万元,增长12.35%。

  ——教育支出18673万元,完成调整预算的98.53%,同比增加3661万元,增长24.39%。

  ——科学技术支出316万元,完成调整预算的100%,同比增加61万元,增长23.92%。

  ——文化体育与传媒支出2932万元,完成调整预算的100%,同比减少666万元,下降18.51%。

  ——社会保障和就业支出21387万元,完成调整预算的100%,同比增加314万元,增长1.49%。

  ——卫生健康支出16930万元,完成调整预算的100%,同比增加9419万元,增长125.4%。

  ——节能环保支出4482万元,完成调整预算的100%,同比增加1483万元,增长49.45%。

  ——城乡社区支出14791万元,完成调整预算的100%,同比增加9170万元,增长163.14%。

  ——农林水支出40145万元,完成调整预算的95.27%,同比增加15919万元,增长65.71%。

  ——交通运输支出3710万元,完成调整预算的100%,同比减少9986万元,下降72.91%。

  ——资源勘探信息等支出6600万元,完成调整预算的100%,同比增加6034万元,增长1066.08%。

  ——商业服务业等支出949万元,完成调整预算的100%,同比增加218万元,增长29.82%。

  ——自然资源海洋气象等支出1758万元,完成调整预算的100%,同比增加1250万元,增长246.06%。

  ——住房保障支出8115万元,完成调整预算的100%,同比增加5296万元,增长187.87%。

  ——粮油物资储备支出422万元,完成调整预算的100%,同比增加379万元,增长881.4%。

  ——灾害防治及应急管理等支出494万元,完成调整预算的100%,同比增加212万元,增长75.18%。

  ——债务付息支出10914万元,完成调整预算的100%,同比增加1512万元,增长16.08%。

  ——债务发行费无支出,同比减少12万元,下降100%。

  2020年全旗政府性基金总支出18070万元。其中:政府性基金支出15556万元、调出资金2092万元、债务还本支出422万元,收支相抵年终结余2901万元。

  2020年全旗政府性基金支出完成15556万元,完成调整预算的84.28%,同比增加10316万元,增长196.87%。其中:文化旅游体育与传媒支出14万元,完成调整预算的100%,同比减少33万元,下降70.21%;城乡社区支出5425万元,完成调整预算的83.67%,同比增加1984万元,增长57.66%;其他支出2276万元,完成调整预算的98.57%,同比增加580万元,增长34.20%;债务付息支出125万元,同比增加70万元,增长127.27%;抗疫特别国债安排的支出7716万元,完成调整预算的79.96%,同比增加7716万元。

  2020年全旗社保基金总支出68330万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出2499万元、机关事业单位基本养老保险基金支出55834万元、职工基本医疗保险基金9997万元,收支相抵年终结余6441万元。

  二、2020年财政主要工作完成情况

  (一)加大民生投入力度,强化民生政策落实。一是坚持以人民为中心的思想,将财力集中用于民生支出,2020年民生支出116374万元,占一般公共预算支出的66.22%。二是认真贯彻落实国家惠农惠牧补贴政策,切实加强财政补贴农牧民资金管理,确保财政惠农惠牧补贴资金及时、足额、安全发放到农牧民手中。2020年通过惠农惠牧财政民生服务信息平台“一卡通”发放资金20335.03万元,惠及到275194人次。三是2020年实施一事一议财政奖补项目3大类14小项,项目总投入530.80万元,项目内容为砂石路建设、文化活动室建设、村容村貌建设(公厕建设),惠及13个嘎查3721户6059人次。 

  (二)聚力资金保障,确保疫情防控。积极落实疫情防控政策,将财政资金优先用于支持保障疫情防控,2020年拨付疫情防控资金3858.47万元。其中:抗疫特别国债1369.55万元,上级补助资金718万元,新增地方政府一般债券1300万元,地方新冠肺炎疫情防控补助资金470.92万元。

  (三)充分发挥部门职能,助力脱贫攻坚工作。一是为巩固“十三五”脱贫攻坚成果,2020年在本级财力紧张的严峻形势下,保障扶贫重点支出,拨付扶贫资金5739万元,其中旗本级安排并拨付300万元。二是对全旗苏木镇2020年中央和地方安排的财政扶贫资金及项目建设情况进行督查,确保扶贫资金专款专用并及时落实到位,确保脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。

  (四)积极申请上级补助,提升财政保障能力。进一步加强与上级沟通对接,积极争取上级补助。一是2020年争取上级资金23895万元,其中:均衡性转移支付补助资金1553万元、县级财力机制奖补资金1717万元、直达转移支付补助资金16435万元、重点功能区转移支付资金293万元、部分地区财力补助3897万元。二是2020年争取债券资金54638万元,其中:一般债券资金15970万元、再融资债券32668万元、专项债券资金6000万元。

  (五)加强政府债务管理,防范化解重大风险通过安排年度预算资金、盘活财政存量资金、资产置换、核销核减债务等方式化解隐性债务22800.30万元,完成2020年化解计划的114.67%。其中:清偿民营企业中小企业账款16673.93 万元,完成年度任务的100%。

  (六)强化政府采购监管,有效节约财政资金一是2020年完成政府采购196次,节约资金2156万元,节约率9.77%。二是进一步加强和规范党政机关会议定点管理,根据政府采购程序,进行了会议定点场所公开征集,规范了党政机关举办各类会议的管理,节约了会议费支出。三是为提高工作效率,节约行政运行成本,制定并印发了《关于2020-2022年度旗本级政府采购办公自动化设备实行协议供货有关事宜的通知》。四是对全旗各采购单位2018年6月1日至2020年10月31日政府采购执行情况开展了专项检查工作,进一步强化了各单位依法采购意识,规范了政府采购行为。

  (七)加强国有资产监督,防止国有资产流失。一是积极推进了华原公司资产的收购工作及供热资产的转让工作。二是加强行政事业单位国有资产监督工作,对旗政府收购资产、处置资产,开展了资产评估工作。三是对全旗行政事业单位闲置、未入账、拟核销资产进行摸底调查:全旗共有未入账资产5353.96万元,拟核销资产1530.32万元,闲置资产506万元,为事业单位机构改革资产清查做好基础工作。四是初步建立了国有企业固定资产台账,2020年底共有旗直国有企业14户,固定资产总额35295.01万元。五是开展了国有企业退休人员社会化管理工作,协调企业与各相关单位完成移交工作。六是加强国企监管,逐步完善国企监管相关制度规定,制定了《关于加强旗政府出资企业国有资产监督管理的意见》等一系列监管制度规定。

  (八)全面实施预算绩效和投资评审,提升资金使用效益。2020年预算绩效审核51个预算单位83个本级预算项目,评审报送项目、审计报送项目审减率分别达到6.09%、17.14%。进一步规范和加强了预算绩效目标管理,提高了预算管理水平,节约了财政资金。

  (九)强化国库集中支付管理,提高财政资金拨付效率。严格审核预算单位资金拨付手续,按时准确发放工资,及时办理各项资金的支付业务,圆满完成了支付业务工作。2020年为全旗预算单位共办理集中支付业务21493笔,金额215663万元。

  各位代表,我们在总结工作的同时,也清醒的认识到,当前财政运行面临的一些困难和问题:

  一是财政可用财力规模大幅下降,“三保”和其他民生政策等刚性支出有增无减,财政运行面临巨大压力。二是地方政府性债务风险不断累积,消化暂付款任务依旧艰巨。三是预算管理规范性仍需强化,预算约束仍需加强。

  三、2021年全旗财政预算草案

  2021年预算编制指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届四中全会、五中全会及中央经济工作会议精神,落实自治区、盟级重大决策部署,锚定“十四五”目标和二三五年远景目标任务。坚持新发展理念,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预决算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

  (一)财政一般公共预算安排情况。

  2021年我旗财政一般公共预算收入预计完成24700万元,同比减少2417万元,下降8.91%。其中:税收收入21210万元,同比减少1939万元,下降8.38%;非税收入3490万元,同比减少478万元,下降12.05%。

  一般公共预算收入按收入类型预计:增值税收入9970万元;企业所得税收入1695万元;个人所得税收入531万元;资源税263万元;城市维护建设税1450万元;房产税2100万元;印花税550万元;城镇土地使用税1700万元;土地增值税400万元;车船税550万元;耕地占用税600万元;契税900万元;环境保护税501万元;专项收入1098万元;行政事业性收费收入888万元;罚没收入1379万元;国有资源(资产)有偿使用收入125万元。

  2021年财政一般公共预算总收入预计:全旗一般公共预算总收入119281万元。其中:一般公共预算收入24700万元、上级补助收入102623万元(实际财力性转移支付补助40150万元、需政府争取上级救助资金53998万元、提前下达专项转移支付8475万元)、上解支出10316万元,上年结余2274万元。

  2021年全旗财政一般公共预算总支出预计:全旗一般公共预算支出安排119281万元。其中:个人部分支出安排67324万元、运转经费安排5695万元、专项业务经费1767万元、特项业务经费1767万元、交通补助847万元、项目支出安排39618万元(其中提前下达专项转移支付8475万元、2020年结余2274万元、债务还本支出3200万元、债务付息支出9723万元、债务发行费支出100万元、其他项目支出15846万元)、预备费(当年预算执行中自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支)1181万元、其他支出(年中调入人员工资及其他不可预测的临时性支出)1082万元。

  一般公共预算支出按功能分类预计:一般公共服务支出14444万元、国防支出245万元、公共安全支出8842万元、教育支出17010万元、科学技术支出113万元、文化旅游体育与传媒支出2836万元、社会保障和就业支出23411万元、卫生健康支出9927万元、节能环保支出982万元、城乡社区支出8929万元、农林水支出12213万元、交通运输支出424万元、资源勘探工业信息等支出268万元、商业服务业等支出113万元、金融支出1005万元、自然资源海洋气象等支出839万元、住房保障支出3035万元、粮油物资储备支出102万元、灾害防治及应急管理支出439万元、预备费1181万元、其他支出(年中调入人员工资及其他不可预测的临时性支出)1082万元、债务还本支出2018万元、债务付息支出9723万元、债务发行费用支出100万元。

  (二)政府性基金预算安排情况。

  2021年政府性基金收入预算安排9484万元。其中:当年收入6447万元(分项看:农业土地开发资金收入132万元;国有土地使用权出让收入5285万元;城市基础设施配套费收入800万元;污水处理费收入230万元)、政府性基金转移收入136万元、上年结余结转2901万元。

  2021年政府性基金支出预算安排6355万元。其中:征地和拆迁补偿支出1135万元、城市建设支出1695万元、农村基础设施建设支出138万元、土地出让业务支出100万元、公共租赁住房支出260万元、农业土地开发资金支出60万元、城市基础设施配套费收入安排的城市公共设施支出800万元、污水处理231万元、彩票公益金安排的支出136万元、地方政府专项债务还本支出450万元、地方政府专项债务付息支出1250万元、地方政府专项债券发行费用支出100万元。年终结余3129万元。

  (三)社会保险基金预算编制情况。

  2021年社保基金收入预算安排20181万元。其中:上年结余5288万元、当年收入14893万元(其中:机关事业单位养老保险基金收入11588万元、城乡养老保险基金收入3305万元)。

  2021年社保基金支出预算安排14195万元。其中:机关事业单位养老保险基金支出11588万元、城乡养老保险基金支出2607万元。年末滚存结余5986万元。

  (四)存量资金预算编制情况。

  2020年底收回存量资金12478万元,其中:2014年10月至2019年12月准备期养老保险个人缴纳部分上缴国库7214万元、违规退款及收回结转结余资金5264万元。

  根据《锡林郭勒盟财政局转发财政部关于印发中央对地方专项转移支付管理办法的通知》(锡财预〔2016〕64号)和《锡盟财政局关于转发自治区财政厅<关于有效应对新冠肺炎疫情影响 切实加强财政“三保”工作的通知>的通知》(锡财预〔2020〕128号)文件,我旗2021年存量资金安排12478万元,其中:各预算单位原用途安排341万元、全旗统筹安排12137万元。

  按支出类别看一般公共预算支出12478万元。其中:教育支出455万元、社会保障和就业支出182万元、节约环保支出61万元、城乡社区支出11500万元、农林水支出280万元。

  为确保实现2021年财政工作目标,我们将主动作为,积极适应新时代下的财政工作要求,认真抓好以下几方面的工作:

  (一)加强财政收支管理,坚持量入为出一是支持税务部门依法强化税收征管,协调联系相关部门,全力组织财政收入,做到应收尽收。二是强化预算管理,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出,切实保障基本民生、工资发放、机构运转支出。三是牢固树立“过紧日子”思想,进一步优化支出结构,大力压减一般性支出,特别是严控“三公”经费,降低机关运行保障标准保障重点支出。四是严格项目管理,重大项目开展财政承受能力评估论证,增强预算平衡意识和风险意识。

  (二)持续加大资金投入,保障民生重点支出。一是继续把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点,推进各项民生事业全面发展。积极组织财政收入,努力调整支出结构,逐步加大对民生项目的投入力度,增进民生福祉。二是继续落实惠农惠牧补贴政策,及时足额发放补贴资金,确保国家政策惠及每一个农牧民,着力改善农村牧区生产生活水平。

  (三)深化财政改革创新加强财政精细化管理。一是逐步完善全旗国有资产监管工作,在已修订《正蓝旗本级行政事业单位国有资产管理办法》、《正蓝旗直属国有企业监督管理办法》的基础上,继续完善相应的配套文件,加强国资监管,推进国有闲置资产的盘活,确保国有资产的保值增值。二是继续做好政府采购工作,巩固现有政府采购成果,结合财政业务一体化建设要求,推行政府采购“全区一张网”,推进“采购需求、采购过程、采购结果”的全流程信息公开,加强社会监督,打造阳光采购。加强政府采购执行情况专项检查工作,同时做好政府采购政策宣传和指导,切实提高政府采购依法管理水平。三是继续认真贯彻落实上级有关全面实施预算绩效管理的改革精神和工作部署,持续加大工作力度,努力提高工作质量,强化预算绩效管理和投资评审效果运用,着力提高财政使用效益。四是强化地方政府债务管理,做好政府债务化解工作的同时控制新增债务的出现。

  (四)积极争取上级资金统筹盘活存量资金一是密切关注上级政策,全力争取上级各类奖补、债券和专项资金,缓解财政支出压力。二是收回的2019年及以前年度结余结转的上级专项资金再次梳理,统筹安排,同时对沉淀在部门基本户上的结余结转工作经费、项目资金以及各类资金进行梳理和盘活,收回用于急需领域,形成地方财力,提升财政资金的使用效能。

  (五)加强廉政建设打造阳光财政一是积极落实“两个责任”,持续深化反腐倡廉教育,认真落实中央八项规定,切实改进作风行风,进一步加强财政系统内部控制建设,切实提高纪律意识。二是积极做好人大预算联网监督平台建设工作,利用“三务公开”平台、“三务公开+”再监督平台、政府门户网站等加强财政信息及财政资金拨付使用情况公示公开,进一步推动依法理财、依法行政、依法监督的时效和水平,使财政资金在阳光下运行。

  各位代表,2021年是“十四五”规划和二○三五远景目标的开局之年,是中国共产党建党100周年。我们将在旗委、政府的领导下,旗人大、政协的监督下,齐心协力,开拓进取、攻坚克难,充分发挥职能作用,多措并举,培植财源,加大协调力度,积极争取上级资金,提升地方财政保障能力,为全旗经济与社会发展提供坚实的保障,为建设美好的正蓝旗做出新的贡献。