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2021年正蓝旗政府预算公开说明
发布时间: 2021-03-29 来源: 作者: 正蓝旗信息中心

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  2021年正蓝旗政府预算公开说明

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  第一部分

  一、2021年一般公共收支预算说明

  二、2021年政府性基金预算说明

  三、2021年社保基金预算说明

  四、国有资本经营收支预算说明

  五、2021“三公经费”预算安排说明

  六、2021年政府性债务有关情况说明

  第二部分

  一、2021年正蓝旗一般公共预算收入表

  二、2021年正蓝旗一般公共预算支出表

  三、2021年正蓝旗一般公共预算本级支出表

  四、2021年正蓝旗一般公共预算本级基本支出表

  五、2021年正蓝旗一般公共预算上级补助收入表

  六、2021年正蓝旗一般公共预算对下税收返还和转移支付表

  七、2021年正蓝旗对下税收返还和转移支付分地区预算汇总表

  八、2021年正蓝旗政府性基金预算收入表

  九、2021年正蓝旗政府性基金预算支出表

  十、2021年正蓝旗政府性基金预算对下转移支付表

  十一、2021年正蓝旗政府一般债务限额和余额情况表

  十二、2021年正蓝旗政府专项债务限额和余额情况表

  十三、2021年正蓝旗财政拨款“三公”经费支出预算表

  十四、2021年正蓝旗国有资本经营预算收支总表

  十五、2021年正蓝旗国有资本经营收入预算表

  十六、2021年正蓝旗国有资本经营支出预算表

  十七、2021年正蓝旗本级社保基金收支预算表

   

  一、2021年一般公共收支预算说明

   (一)一般公共收入预算

  2021年一般公共预算总收入119281万元,其中:一般公共预算收入24700万元,上级补助收入94148万元,上解支出10316万元,上年结余2274万元,提前下达专项转移支付8475万元。

  一般公共预算收入24700万元中同比减少2417万元,下降8.91%。其中:税收收入21210万元,同比减少1939万元,下降8.38%具体包括:增值税收入9970万元;企业所得税收入1695万元;个人所得税收入531万元;资源税263万元;城市维护建设税1450万元;房产税2100万元;印花税550万元;城镇土地使用税1700万元;土地增值税400万元;车船税550万元;耕地占用税600万元;契税900万元;环境保护税501万元。非税收入3490万元,同比减少478万元,下降12.05%具体包括:专项收入1098万元;行政事业性收费收入888万元;罚没收入1379万元;国有资源(资产)有偿使用收入125万元。

  上级补助收入94148万元,其1、返还性补助-4523万元,具体包括:增值税和消费税返还补助1294万元营改增税收返还补助-5857万元;所得税基数返还补助40万元。2、一般性转移支付补助44673万元,具体包括:均衡性转移支付补助24683万元;重点生态功能区转移支付补助1917万元;县级基本财力保障机制补助6793万元;体制补助1195万元;企业事业单位划转补助收入411万元;调整工资转移支付补助6169万元;农村税费改革转移支付补助976万元;取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助406万元;固定数额补助-822万元;教育绩效工资转移支付补助86万元;医疗卫生绩效工资转移支付补助55万元;结算补助收入1301万元3、其他补助53998万元

  (二)一般公共支出预算

  2021年一般公共预算支出安排119281万元。其中:1、工资福利支出45488万元,其中在职在编人员工资及工资附加性支出38006万元;人才引进人员工资及工资附加性支出641万元;同工同酬人员工资及工资附加性支出1216万元;公益岗人员工资及工资附加性支出1450万元;临时聘用人员工资及工资附加性支出326万元;辅警人员工资及工资附加性支出1323万元;公安文职警员工资及工资附加性支出2489万元;气象局人员工资37万元。2、交通补贴847万元。3、取暖费1872万元(其中学校取暖费884万元、机关单位取暖费987万元、城管局2018—2019年垃圾填埋厂尾欠煤款1万元)。4、运转经费3823万元。5、专项业务经费1767万元(其中全旗财政内网网络购买服务费及财政机房改造费120万元、全旗财政集中支付业务经费5万元、全旗工会经费300万元、全旗疫情防控经费200万元;纪委专案经费公杂费74万元;苏木镇两委换届经费14万元等)。6、特项业务经费1767万元(其中人大会议费26万元;政协会议费26万元;政府办法律顾问30万元;财政局项目评审费180万元;审计局审计费200万元;民委翻译费20万元;农科局粪污整县推进项目监理费47万元、乡村振兴十五年规划编制费20万元、农牧业专项五年规划编制费10万元;住建局审计费、设计费、监理费等相关费用175万元;发改委全旗政府投资项目可研报告及初步设计评审费95万元等)。7、对个人和家庭的补助21836万元,其中:离休人员工资40万元;退休人员工资补贴6947万元;遗属生活补助820万元;全旗教育助学金600万元;全旗农民工工资保障200万元;全旗死亡抚恤818万元;税务局抚恤金5万元;嘎查村干部工资1490万元;人才引进租房补贴36万元;退休人员医疗费补助805万元;供热企业燃煤补贴及居民供热补助1259万元;城乡居民基本养老保险补贴1070万元;城乡居民养老保险政府代交补贴资金58万元;城乡居民低保510万元;“三无”人员补助 21万元;五保供养补助200万元;临时救助30万元;民政“救急难”27万元;老龄补助143万元;孤儿补助23万元;三民定补97万元;重度残疾人护理补贴66万元;困难残疾人补贴77万元;伤残抚恤57万元;在乡复员退伍军人生活补助43万元;义务兵优待300万元;拥军优属1万元;60周岁以上农村籍退役士兵补助61万元;烈士子女生活补助20万元;退役士兵安置247万元;其他退役安置支出30万元;优抚对象医疗补助6万元;军队移交政府的离退休人员退役安置5万元;优抚事业支出12万元;城乡居民基本医疗保险补助311万元;行政事业单位离退休医疗100万元;城乡居民医疗保险缺口资金1968万元;独生子女父母奖励补助及特扶18万元;乡村医生生活补助68万元;其他计划生育事务支出17万元;“吉祥草原惠民计生行动”计划生育家庭补偿性经费36万元;城乡医疗救助200万元;爱心工程救助25万元;地方出台的企业职工统筹外养老金765万元;残疾人就业保障金80万元;补发个人伤残津贴6万元;保育员工资151万元;各学校班主任补助5万元;“三支一扶”工作人员生活补助41万元;西部志愿者生活补助29万元;社区民生志愿者生活补助118万元;嘎查防疫员工资46万元;社区专职委员生活补助39万元;三类人员一次性创业资金244万元;水利志愿者工资1万元;自治区扶贫总队人员经费1万元;林场职工生活补助293万元;国有农牧场转移支付补助290万元;五一边界纠纷补助110万元;苗圃养老及各类保险14万元;牧草种子繁殖场医疗保险10万元;税务局离退休费5万元;组织部慰问费15万元;残联慰问费1万元;就业局慰问费6万元;退役军人事务局慰问费12万元;民政局慰问费10万元;文联文艺界老艺术家慰问费1万元;草原管护员工资71万元;供销社留守人员生活费及保险5万元;劳模奖励2万元;看守所囚粮费50万元;社区专职人员工资及工资附加性支出48万元;党外人士生活补贴21万元;宗教教职人员生活补贴30万元;宗教工作联络员工作补贴15万元;上都镇政府计生信息员工资16万元、社区主任工资16万元;哈毕日嘎镇政府社区主任工资6万元、环卫工工资12万元;桑根达来镇政府执法局人员和管护员意外保险22万元、社区主任工资4万元;那日图苏木环卫工工资7万元;城管局协管员工资及保险87万元;生态服务队工资及保险17万元;核定2021年警务助理人员127人工资补贴152万元;乌兰牧骑招考同工同酬工资47万元。8、项目支出39618万元,其中:旗委办党员活动室、办公室改造修缮36万元、各苏木镇视频会议网络费用18万元;人大预算联网经费15万、建设电子表决系统45万元;政协文史馆装修费用8万元、办公会议室修缮5万元、政协云建设、安装费用、网络建设25万元;信访局更新提升全国信访视频信息系统10万元、化解民营企业账款7万元;保密机要局加密视频会议系统建设38万元;财政局综改办以前年度一事一议尾欠款280万元、2021年一事一议项目资金220万元及项目相关费用44万元、新上政府采购一站网管理系统18万元;公安局食堂改造和乌日图派出所扩建工程款180万元、基础民警休息用房建设50万元、化解民营企业账款371万元;正蓝旗出城卡口、电子警察系统改造工程62万元;看守所“智慧磐石”“智慧监所”建设工程56万元;森林公安局五一派出所业务用房附属设施建设项目38万元;政务服务局新大厅建设及装修费200万元;税务局合并之前原地税欠蓝旗五个保险公司代收车船税手续费41万元;上都镇壮大集体经济项目地方配套38万元;桑根达来镇壮大集体经济项目地方配套48万元;哈毕日嘎镇壮大集体经济项目地方配套38万元;宝绍岱苏木壮大集体经济项目地方配套38万元;那日图苏木壮大集体经济项目地方配套37万元;赛音呼都嘎苏木壮大集体经济项目地方配套25万元、食堂维修款20万元;扎格斯台苏木壮大集体经济项目地方配套25万元;教育局2018年中央财政教育专项资金旗配套1448万元、承办2021年全盟中小学生田径运动会暨传统运动会经费100万元、巨力幼儿园契税和维修基金35万元、各学校电教室仪器设备款及附属工程420万元(化解民营企业账款)、教育质量提升106万元、诃额仑幼儿园工程款67万元、呼斯楞幼儿园室内装修工程款7万元、蒙幼室内装修工程款14万元、职幼室内装修工程款34万元;蒙古族幼儿园教学综合楼工程100万元;疾控中心新冠及鼠疫防控等300万元;卫健委基本公共卫生服务17万元、基层卫生院建设60万元;就业局就业扶贫资金10万元;民政局火葬厂前期费用100万元、行政区划和地名管理14万元;农牧和科技局农机购置补贴45万元、春季休牧补贴391万元、各类保险旗级配套部分82万元;动物疫病预防控制中心疫苗款61万元;畜牧工作站黄牛改良50万元;林草局公益林保险费补贴61万元、办公楼修缮13万元、2014年重点区域绿化项目绿化工程68万元;水利局河长制20万元、安全饮水自来水维修15万元、2019-2021年水质监测费48万元、正蓝旗世界文化遗产水环境治理项目20万元(化解民营企业账款)、闪电河疏浚工程设计勘测费14万元(化解民营企业账款)、上都水库工程地质勘察项目及其他费用30万元(化解民营企业账款);扶贫办扶贫发展旗级配套300万元;全旗现代农业旗级配套180万元;工业园区上都工业园区基础设施建设项目前期费用8万元、统筹整合编制费22万元、化解民营企业账款6万元;供销社审计评估费35万元;不动产登记中心登记工本费10万元、发证软件内网运行维护费5万元、不动产登记系统数据网络维护费20万元;地方公路管理局公路抢修10万元;自然资源局自然资源统一确权工作等64万元、国土空间总体规划130万元;交通局公路抢修及养护50万元;给排水公司桑根达来镇供水站运行费80万元、化解民营企业账款29万元;住建局防空防灾应急疏散基地建设100万元、人防指挥中心搬迁简修费及人防宣传教育展厅搬迁装修费100万元、路灯电费及维护费330万元、忽必烈广场门球场排球场改建及警队办公楼维修工程30万元、乌海市政公司以前年度市政工程款130万元、湿地公园工程款100万元、党政楼暖气改造装修工程款35万元、绿化工程款100万元、腾飞路、沃日特路、巴彦敖包路、侍郎城路人行道大理石及路缘石及其他市政维修工程款25万元、化解民营企业账款22万元;城市管理综合执法局环卫市场化服务1207万元;发改委新冠疫情物资采购85万元、上都机场办项目前期费100万元;全旗大型文体旅游活动支出100万元;全旗党建工作经费200万元;全旗各协会经费100万元(老年体协、老年科协、关工委、革命老区促进会等各种活动经费);全旗化债民营企业账款及过户手续费2500万元;全旗自然灾害普查经费40万元;全旗收购华源公司资产金2000万元;全旗招商引资业务经费300万元;全旗国有农牧场养老保险遗留问题440万元;全旗平滑基金1000万元;化债民营企业账款67万元(元上都投资公司化债水利局工程款);债务还本支出3200万元(债券本金2018万元;债务重组本金715万元;旗医院贷款本金467万元);债务付息支出9723万元(债券利息7722万元;吉祥草原基金本金549万元、利息310万元;债务重组收益124万元;旗医院贷款利息715万元;给排水公司贷款利息300万元;结核病债务3万元);债务发行费用支出100万元。上年结余安排支出2274万元,具体为个人农业生产补贴1916万元;教育费附加358万元。提前下达上级专项支出8475万元。9、预备费1181万元。10、其他支出1082万元。

  上解支出10316万元中:国税经费上解8万元;本级固定收入附税划转盟市上解86万元;医疗卫生领域事权改革基数上解112万元;内蒙古日报各盟市上解29万元;调整体制上解3047万元;人均财力超7.5万40%财力上解1341万元集中财力上解(税收增量20%)5476万元;上解元上都遗址管理局保险及工资217万元

  2021年正蓝旗一般公共预算对下税收返还和转移支付表为空表 

  二、2021年政府性基金预算说明

  2021年政府性基金收入预算安排9484万元。其中:当年收入6447万元(分项看:农业土地开发资金收入132万元;国有土地使用权出让收入5285万元;城市基础设施配套费收入800万元;污水处理费收入230万元)、政府性基金转移收入136万元、上年结余结转2901万元。

  2021年政府性基金支出预算安排6355万元。其中:征地和拆迁补偿支出1135万元、城市建设支出1695万元、农村基础设施建设支出138万元、土地出让业务支出100万元、公共租赁住房支出260万元、农业土地开发资金支出60万元、城市基础设施配套费收入安排的城市公共设施支出800万元、污水处理231万元、彩票公益金安排的支出136万元、地方政府专项债务还本支出450万元、地方政府专项债务付息支出1250万元、地方政府专项债券发行费用支出100万元。年终结余3129万元。

  2021年正蓝旗政府性基金预算对下转移支付表为空表

  三、2021年社保基金预算说明

  社保基金收入预算:2021年社保基金收入预算安排20181万元。其中:上年结余5288万元、当年收入14893万元(其中:机关事业单位养老保险基金收入11588万元、城乡养老保险基金收入3305万元)。

  社保基金支出预算:2021年社保基金支出预算安排20181万元。其中:机关事业单位养老保险基金支出11588万元、城乡养老保险基金支出2607万元。年末滚存结余5986万元。

  、国有资本经营收支预算说明

  我旗不涉及国有资本经营预算。2021年正蓝旗国有资本经营预算收支表为空表

  五、2021“三公经费”预算安排说明

  2021“三公经费”本级预算安排987万元,同比减少374万元,压缩27.5%。其中:一般公共预算拨款987万元,同比减少374万元,压缩27.5%。

  一般公共预算拨款公务接待费116万元,同比减少360万元,压缩75.6%;公务用车运行维护费821万元同比减少47万元,压缩5.4%;公务用车购置50万元,同比增加34万元。

  六、2021年政府性债务有关情况说明

  2020年债务余额228065万元。2021年计划申请新增债券41167万元,归还到期政府债券本金24497万元。2021年年末预计债务余额244735万元,其中一般债务余额235735万元,专项债务余额9000万元

   

   

   

   

                                     

   



2021年正蓝旗政府预算公开表.xls