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关于上报正蓝旗2019年财政预算调整方案(草案)的报告
发布时间: 2021-02-05 来源: 作者: 正蓝旗信息中心

   

   

   

   

   

   

   

  蓝财字〔2019216               签发人:包斯日古楞

   

  关于上报正蓝旗2019年财政预算调整方案(草案)的报告

   

  旗人民政府:

  根据《中华人民共和国预算法》第六十七条“地方各级预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、增加举借债务数额的,应当进行预算调整”的规定,需对2019年一般公共预算和政府性基金预算进行调整。现将具体调整方案报告如下,请予审查,并提交人大常委会审议批准。

  一、2019年一般公共预算收支调整情况

  (一)一般公共预算收入调整情况

  经旗第十五届人民代表大会第二次会议通过的2019年一般公共预算总收入年初预算数为118760万元,其中:一般公共预算收入预算数37000万元,上级财力性补助收入72847万元,上级提前下达的专项转移支付收入6530万元,上年结转资金8673万元,调入预算稳定调节基金794万元,上解支出11858万元,待偿债置换债券结余11304万元。根据1-11月收入预算运行及12月收入预测情况,全年一般公共预算总收入预计150960万元,调整后收入比年初预算118760万元增加32200万元。其中:1、一般公共预算收入预计30714万元,比年初预算37000万元减少6286万元,主要原因是:由于减税降费税收优惠政策及上都电厂煤价上涨,电价下调等因素导致。2、上级补助收入预计96895万元,比年初预算72847万元增加24048万元,其中:上级财力性补助收入34265万元,比年初预算66317万元减少32052万元。原因是年初未列返还性补助(营改增税收返还收入)-5857万元,结算补助收入(排污费改征环保税基数返还结算-612万元,水资源费改税基数返还结算-28万元)-640万元。未能争取到年初预计的上级补助26195万元。年底前上级下达的专项转移支付收入预计62630万元,比年初预算6530万元增加56100万元。3、上年结转资金8651万元,比年初预算8673万元减少22万元,原因是2018年上级审批决算增加了上解中央及自治区2018年上半年农田水利资金22万元。4、调入预算稳定调节基金794万元。5、按规定从政府性基金预算调入资金3046万元。6、上解支出预计12888万元,比年初预算11858万元增加1030万元,主要是年度间增加上解文化专项800万元、 牧民转移安置资金230万元。7、待偿债置换债券23748万元,比年初预算11304万元增加12444万元,主要是当年增加再融资债券12444万元(详见附表)。

  (二)一般公共预算支出调整情况

  经旗第十五届人民代表大会第二次会议通过的2019年一般公共预算总支出年初预算数为118760万元,根据1-11月支出预算执行及12月支出预计,全年一般公共预算总支出预计141363万元,其中:一般公共预算支出预计127211万元,比年初预算107456万元增加19755万元。主要是上级下达专项转移支付补助比年初预算6530万元增加56100万元,主要用于“三保”、教育、社会保障、农林水等重点领域支出。一般债务还本支出14152万元,比年初预算11304万元增加2848万元,是用再融资债券归还到期政府债券本金。

  根据工作需要,现需调减年初预算安排的壮大集体经济发展资金352.5万元和机场建设前期费490万元,增加人社局干部考核奖金13万元、组织部干部考核奖金35万元、纪委经费及办公楼维修费60万元、看守所囚粮费30万元、林草局生态建设服务队2017-2019年社会保险费单位部分25万元、税务局地方财政保障工资316万元、市场监督管理局经费5万元、组织部“不忘初心、牢记使命”主题教育各项经费6.5万元、文体局老年协会经费12万元 、接待费及巡视组汽车运行费及各项费用246万元、人防办经费10万元、卫健委经费5万元、那日图苏木经费6万元、教育局考试经费12万元、住房和城乡建设局华原供热公司官网隐蔽工程勘测费10万元、死亡抚恤51万元。调减财政局年初预算经费4万元,增加财政国库集中收付中心经费预算4万元,用于支付大厅维修及电脑维修护费等支出(详见附表)。调减党政机关事务管理中心取暖费300万元,增加住房和城乡建设局居民取暖补贴300万元。调整后一般公共预算总支出预计141363万元,比年初预算118760万元增加22603万元(详见附表)。

  调整后一般公共预算支出按功能分类预计:

  一般公共服务支出12337万元,比年初预算13137万元,减少800万元;

  国防支出17万元,与年初预算持平;

  公共安全支出5908万元,比年初预算5778万元,增加130万元;

  教育支出15166万元,比年初预算15967万元,减少801万元;

  科学技术支出182万元,比年初预算172万元,增加10万元;

  文化旅游体育与传媒支出3288万元,比年初预算3010万元,增加278万元;

  社会保障和就业支出21851万元,比年初预算18024万元,增加3827万元;

  卫生健康支出7338万元,比年初预算8369万元,减少1031万元;

  节能环保支出3184万元,比年初预算349万元,增加2835万元;

  城乡社区支出5486万元,比年初预算5065万元,增加421万元;

  农林水支出24293万元,比年初预算13704万元,增加10589万元;

  交通运输支出13897万元,比年初预算8945万元,增加4952万元;

  资源勘探信息等支出565万元,比年初预算236万元,增加329万元;

  商业服务业等支出708万元,比年初预算68万元,增加640万元;

  自然资源海洋气象等支出497万元,比年初预算402万元,增加95万元;

  住房保障支出2817万元,比年初预算3078万元,减少261万元;

  粮油物资储备支出43万元,增加43万元,增加原因是上级专项增加;

  灾害防治及应急管理支出257万元,比年初预算214万元,增加43万元;

  债务付息支出9372万元,比年初预算9624万元,减少252万元;

  债务发行费用支出5万元,比年初预算60万元,减少55万元;

  债务还本支出14152万元,比年初预算11304万元,增加2848万元。

  调整后一般公共预算支出按经济分类预计:

  机关工资福利支出23885万元,比年初预算20074万元,增加3811万元;

  机关商品劳务支出10604万元,比年初预算8176万元,增加2428万元;

  机关资本性支出(一)25773万元,比年初预算13772万元,增加12001万元;

  机关资本性支出(二)3019万元,增加3019万元,增加原因是上级专项增加;

  对事业单位经常性补助26636万元,比年初预算25390万元,增加1246万元;

  对事业单位资本性补助2127万元,比年初预算3965万元,减少1838万元;

  对企业补助576万元,增加576万元,增加原因是上级专项增加;

  对个人和家庭的补助25189万元,比年初预算25157万元,增加32万元;

  债务利息及费用支出9402万元,比年初预算9684万元,减少282万元;

  债务还本支出14152万元,比年初预算11304万元,增加2848万元。

  调整后的一般公共预算收支相抵,年底预计结余9597万元,其中:待偿债置换债券结余9597万元。

  二、2019年政府性基金预算收支调整情况

  (一)政府性基金收入调整情况

  经旗第十五届人民代表大会第二次会议通过的2019年政府性基金总收入年初预算数为7235万元,其中:政府性基金收入预算数5091万元,上级补助收入46万元,上年结转资金2098万元。根据1-11月收入预算运行及12月收入预测情况,全年政府性基金总收入预计6394万元,比年初预算7235万元减少841万元,其中:1、政府性基金本年收入预计4750万元,比年初预算5091万元减少341万元,原因是挂牌出让土地业务未能按年初计划完成。2、上级补助收入预计1246万元,比年初预算46万元增加1246万元。3、上年结余2098万元。4、按规定调出资金3046万元。5、增加2019年新增专项债券收入1300万元(详见附表)。

  (二)政府性基金支出调整情况

  经旗第十五届人民代表大会第二次会议通过的2019年政府性基金总支出年初预算数为7235万元。根据1-11月支出预算执行及12月支出预计,全年政府性基金支出预计5112万元,比年初预算7235万元减少2123万元。其中:

  地方旅游开发项目补助支出预计47万元,是用上级下达专项资金安排。

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出预计1433万元,比年初预算5537万元,减少4104万元;

  农业土地开发资金安排的支出预计28万元,比年初预算66万元,减少38万元;

  城市公共设施支出预计360万元,比年初预算800万元,减少440万元;

  污水处理设施建设和运营预计145万元,比年初预算226万元,减少81万元;

  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出1300万元,主要是2019年新增专项债券安排的棚户区改造项目支出。

  国有土地使用权出让金债务付息支出预计54万元,比年初预算60万元,减少6万元;

  用于社会福利的彩票公益金支出预计1519万元,比年初预算500万元,增加1019万元;

  用于体育事业的彩票公益金支出预计125万元,增加125万元,增加原因是上级专项增加;

  用于教育事业的彩票公益金支出预计66万元,比年初预算46万元,增加20万元;

  用于残疾人事业的彩票公益金支出预计10万元,增加10万元,增加原因是上级专项增加;

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预计25万元,增加25万元,增加原因是上级专项增加。

  调整后的政府性基金收支相抵,年底预计结余1282万元。

  目前2019年各项财政收支还处于预算执行中,财政收入、税收返还、结算补助等还不能最终确定,收支预算调整还会有所变动,待财政收支年终实现后,我们将在明年人代会财政预算执行情况报告中予以说明。

  此报告

   

  附件:1、正蓝旗2019年一般公共预算收入调整情况表

        2、正蓝旗2019年一般公共预算支出调整情况表

        3、正蓝旗2019年一般公共预算支出调整情况表

        4、正蓝旗2019年一般公共预算预算内项目间调整情况表

        5、正蓝旗2019年政府性基金收入调整情况表

        6、正蓝旗2019年政府性基金支出调整情况表

        7、正蓝旗2019年再融资债券明细表

        8、正蓝旗2019年新增债券明细表

   

   

   

  正蓝旗财政局      

  2019年12月12日    



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