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关于上报正蓝旗2020年财政预算调整方案(草案)的报告
发布时间: 2021-02-05 来源: 作者: 正蓝旗信息中心

   

  

   

   

   

   

   

   

  蓝财2020683             签发人哈斯格日乐

   

  关于上报正蓝旗2020年财政预算调整方案(草案)的报告

   

  旗人民政府:

  根据《中华人民共和国预算法》第六十七条“地方各级预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、增加举借债务数额的,应当进行预算调整”的规定,需对2020年一般公共预算和政府性基金预算进行调整。现将具体调整方案报告如下,请予审查,并提交人大常委会审议批准。

  一、2020年一般公共预算收支调整情况

  (一)一般公共预算收入调整情况

  经旗第十五届人民代表大会第三次会议通过的2020年一般公共预算总收入年初预算数为123871万元,其中:一般公共预算收入27560万元,上级补助收入80404万元,上解支出10204万元,上年结余4684万元,调入资金2460万元,提前下达专项资金9805万元。待偿债置换一般债券结余9162万元。根据1-11月收入预算运行及12月收入预测情况,全年一般公共预算总收入预计221438万元,调整后收入比年初预算123871万元增加97567万元。其中:1、一般公共预算收入预计26650万元,比年初预算27560万元减少910万元,其中非税收入减少910万元。2、上级补助收入预计141032万元,比年初预算90209万元增加50823万元,其中:上级财力性补助收入56287万元,比年初预算80404万元减少24117万元,原因是未能争取到年初预计的上级补助24117万元。年底前上级下达的专项转移支付收入预计84745万元,比年初预算9805万元增加74940万元。3、上年结转资金4684万元。4、按规定从政府性基金预算调入资金2460万元。5、上解支出预计9718万元,比年初预算10204万元减少486万元,主要原因是税务部门改革经费基数划转-598万元;医疗卫生领域事权改革基数上划112万元。6、待偿债置换债券41830万元,比年初预算9162万元增加32668万元,主要是当年增加再融资债券32668万元。7、新增一般债券14500万元(详见附表)。

  (二)一般公共预算支出调整情况

  经旗第十五届人民代表大会第三次会议通过的2020年一般公共预算总支出年初预算数为123871万元,根据1-11月支出预算执行及12月支出预计,全年一般公共预算总支出预计221438万元,其中:一般公共预算支出预计179608万元,比年初预算114709万元增加64899万元。主要是上级下达专项转移支付补助比年初预算9805万元增加74940万元,主要用于“三保”、教育、社会保障、农林水等重点领域支出。一般债务还本支出41830万元,比年初预算9162万元增加32668万元,是用再融资债券归还到期政府债券本金。

  根据工作需要,现需调减年初预算安排的预备费573万元、平滑基金333万元、全旗文化活动经费28万元、民政局各类补贴共计464万元、住房和城乡建设局联社资产置换(化解民营企业支出)665万元、部分单位职业年金271万元、全旗养老保险4768万元;增加农村牧区低保228万元、部分单位职业年金271万元及各类支出6603万元(详见附表)。

  调整后一般公共预算支出按功能分类预计:

  一般公共服务支出16334万元,比年初预算13411万元,增加2923万元,其中上级专项转移支付支出3024万元;

  国防支出217万元,比年初预算219万元,减少2万元;

  公共安全支出6866万元,比年初预算7449万元,减少583万元,其中上级专项转移支付支出1112万元;

  教育支出19931万元,比年初预算16339万元,增加3592万元,其中上级专项转移支付支出11162万元;

  科学技术支出334万元,比年初预算196万元,增加138万元,其中上级专项转移支付支出152万元;

  文化旅游体育与传媒支出3363万元,比年初预算2833万元,增加530万元,其中上级专项转移支付支出2099万元;

  社会保障和就业支出22329万元,比年初预算19748万元,增加2581万元,其中上级专项转移支付支出8444万元;

  卫生健康支出14724万元,比年初预算9761万元,增加4963万元,其中上级专项转移支付支出5894万元;

  节能环保支出4611万元,比年初预算732万元,增加3879万元,其中上级专项转移支付支出3723万元;

  城乡社区支出15141万元,比年初预算7382万元,增加7759万元,其中上级专项转移支付支出12255万元;

  农林水支出41926万元,比年初预算13638万元,增加28288万元,其中上级专项转移支付支出27727万元;

  交通运输支出3862万元,比年初预算958万元,增加2904万元,其中上级专项转移支付支出2389万元;

  资源勘探工业信息等支出6574万元,比年初预算410万元,增加6164万元,其中上级专项转移支付支出6218万元;

  商业服务业等支出942万元,比年初预算78万元,增加864万元,其中上级专项转移支付支出2888万元;

  金融支出8万元,比年初预算1000万元,减少992万元;

  自然资源海洋气象等支出2187万元,比年初预算601万元,增加1586万元,其中上级专项转移支付支出988万元;

  住房保障支出8379万元,比年初预算6231万元,增加2148万元;

  粮油物资储备支出422万元,比年初预算12万元,增加410万元,其中上级专项转移支付支出383万元;

  灾害防治及应急管理支出515万元,比年初预算373万元,增加142万元,其中上级专项转移支付支出506万元;

  债务付息支出10943万元,比年初预算10650万元,增加293万元;

  债务发行费用支出0万元,比年初预算48万元,减少48万元;

  债务还本支出41830万元,比年初预算9162万元,增加32668万元。

  调整后一般公共预算支出按经济分类预计:

  机关工资福利支出21032万元,比年初预算22121万元,减少1089万元;

  机关商品服务支出13436万元,比年初预算6486万元,增加6950万元;

  机关资本性支出(一)50672万元,比年初预算12917万元,增加37755万元;

  机关资本性支出(二)3753万元,增加3753万元,增加原因是上级专项增加;

  对事业单位经常性补助30575万元,比年初预算36040万元,减少5465万元;

  对事业单位资本性补助4948万元,比年初预算942万元,增加4006万元;

  对企业补助4977万元,增加4977万元,增加原因是上级专项增加;

  对企业资本性支出314万元,增加314万元,增加原因是上级专项增加;

  对个人和家庭的补助38958万元,比年初预算22865万元,增加16093万元;

  债务利息及费用支出10943万元,比年初预算10698万元,增加245万元;

  债务还本支出41830万元,比年初预算9162万元,增加32668万元。

  调整后的一般公共预算收支相抵,年底预计无结余。

  二、2020年政府性基金预算收支调整情况

  (一)政府性基金收入调整情况

  经旗第十五届人民代表大会第三次会议通过的2020年政府性基金总收入年初预算数为7155万元,其中:当年收入5682万元,政府性基金转移收入83万元、上年结余结转1390万元。根据1-11月收入预算运行及12月收入预测情况,全年政府性基金总收入预计19894万元,比年初预算7155万元增加12739万元,其中:1、政府性基金本年收入预计3671万元,比年初预算5682万元,减少2011万元,原因是挂牌出让土地业务未能按年初计划完成。2、上级补助收入预计173万元,比年初预算83万元增加90万元。3、上年结余1390万元。4、按规定调出资金2460万元。5、增加2020年新增专项债券收入6170万元、特别抗疫国债收入9650万元、特殊转移支付收入1300万元(详见附表)。

  (二)政府性基金支出调整情况

  经旗第十五届人民代表大会第三次会议通过的2020年政府性基金总支出年初预算数为7155万元。根据1-11月支出预算执行及12月支出预计,全年政府性基金支出预计19894万元,比年初预算7155万元增加12739万元。其中:

  地方旅游开发项目补助支出预计40万元,与年初预算相同;

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出预计1298万元,比年初预算1755万元,减少457万元;

  农业土地开发资金安排的支出预计58万元,比年初预算60万元,减少2万元;

  城市公共设施支出预计295万元,比年初预算800万元,减少505万元;

  污水处理设施建设和运营预计178万元,比年初预算211万元,减少33万元;

  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出预计2000万元,主要是2020年新增专项债券安排的棚户区改造项目支出;

  污水处理费对应专项债务收入安排的支出预计2000万元,主要是2020年新增专项债券安排的棚户区改造项目支出;

  其他政府性基金安排的支出预计30万元,与年初预算相同;

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预计2000万元,主要是2020年新增专项债券安排的棚户区改造项目支出;

  用于社会福利的彩票公益金支出预计22万元,比年初预算4万元,增加18万元;

  用于体育事业的彩票公益金支出预计100万元,比年初预算50万元,增加50万元;

  用于教育事业的彩票公益金支出预计34万元,比年初预算20万元,增加14万元;

  用于残疾人事业的彩票公益金支出预计11万元,比年初预算3万元,增加8万元;

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预计23万元,与年初预算相同;

  国有土地使用权出让金债务付息支出预计102万元,与年初预算相同;

  国有土地使用权出让金债务发行费用支出预计5万元,与年初预算相同;

  棚户区改造专项债券发行费用支出预计172万元,比年初预算2万元,增加170万元;

  公共卫生体系建设支出预计3718万元,主要是2020年新增特殊转移支付和特别抗疫国债支出;

  重大疫情防控救治体系建设846万元,主要是2020年新增特别抗疫国债支出;

  应急物资保障支出预计284万元,主要是2020年新增特别抗疫国债支出;

  城镇老旧小区改造支出预计2800万元,主要是2020年新增特别抗疫国债支出;

  市政设施建设支出预计1700万元,主要是2020年新增特别抗疫国债支出;

  减免房租补贴支出预计160万元,主要是2020年新增特别抗疫国债支出;

  创业担保贷款贴息支出预计300万元,主要是2020年新增特别抗疫国债支出;

  困难群众基本生活补助支出预计902万元,主要是2020年新增特别抗疫国债支出;

  其他抗疫相关支出预计240万元,主要是2020年新增特别抗疫国债支出。

  调整后的政府性基金收支相抵,年底预计无结余。

  三、2020年存量资金预算收支调整情况

  (一)存量资金收入调整情况

  我旗存量资金新增收入6764万元,原因为社保基金专户退还2014年10月至2020年6月离退休费6764万元。

  (二)存量资金支出调整情况

  我旗存量资金新增支出6764万元,其中:增加2020年在职养老保险4120万元、城乡居民基本医疗基金缺口部分2000万元、退休人员工资644万元。

  (三)存量资金项目间调整情况

  经旗第十五届人大常委会第二十四次会议通过的2020年调整预算存量资金支出5743万元,根据工作需要,现需调减存量资金统筹安排党政机关事务管理中心300万元、广播电视台82万元、卫生健康委员会250万元、林业和草原局61万元、农牧和科技局63万元、住房和城乡建设局287万元;增加住房和城乡建设局临时性资金周转607万元、市政建设材料款36万元,公安局临时性资金周转400万元(详见附表)。

  调整后的存量资金收支相抵。

  目前2020年各项财政收支还处于预算执行中,按照年终决算数确定,我们将在明年旗人代会财政预算执行情况报告中予以说明。

  此报告

   

  附件:1、正蓝旗2020年一般公共预算收入调整情况表

            2、正蓝旗2020年一般公共预算支出调整情况表

            3、正蓝旗2020年一般公共预算支出调整情况表

            4、正蓝旗2020年一般公共预算预算内项目间调整情况表

            5、正蓝旗2020年政府性基金收入调整情况表

            6、正蓝旗2020年政府性基金支出调整情况表

            7、正蓝旗2020年再融资债券明细表

           8、正蓝旗2020年新增债券明细表

      9、正蓝旗2020年存量资金预算内项目间调整情况表

   

  正蓝旗财政局      

  2020年12月21日    



附件:2020年调整预算表.xls