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关于正蓝旗2020年财政预算调整方案(草案)的报告
发布时间: 2021-02-05 来源: 正蓝旗财政局 作者: 正蓝旗信息中心

   

   

   

   

   

   

   

   

                                           蓝财字〔2020527               签发人:哈斯格日乐

  关于正蓝旗2020年财政预算调整方案

  (草案)的报告

  旗人民政府:

  根据《中华人民共和国预算法》第六十七条“地方各级预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、增加举借债务数额的,应当进行预算调整。”的规定,需对2020年一般公共预算内项目间调整。现将具体调整方案报告如下,请予审查,并提交人大常委会审议批准。

  一、一般公共预算预算内项目间调整情况

  根据工作需要,经政府同意,调减年初预算安排的平滑基金666.24万元;上都机场办项目前期费500万元;城市最低生活保障支出100万元;农村最低生活保障支出230万元;其他城市生活救助15万元;其他农村生活救助16万元;化解民营企业支出联社资产置换1000万元。增加全旗各行政事业单位退休人员医疗保险683.46万元;政府办新调入人员工资及保险11.63万元;政协办公用经费32万元、《正蓝旗革命老区发展史》编纂工作经费15万元;财政局公用经费及维修评估费等131.13万元;财政国库集中收付中心公用经费2.6万元;审计局公用经费10万元;政法委新调入人员工资及保险10.5万元;接待办偿还历年接待费60万元、新增当年接待费100万元;纪委新调入人员工资及保险7.32万元;司法局新调入人员保险0.41万元;妇联公用经费1万元;税务局办税大厅二手房评估系统升级经费35万元;上都镇菜园村2016年“十个全覆盖”工程住房改造项目未发放到位资金14.55万元;哈毕日嘎镇其门地互助院工程款22.45万元;桑根达来镇314平改立桥工程款17万元;宝绍岱苏木派出所购买房屋剩余资金45万元;教育局公用经费6万元;桑根达来蒙古族学校公用经费3万元;蒙古族小学公用经费3万元;蒙古族中学公用经费3万元;蒙古族高级中学公用经费3万元;科协还历年欠款9.87万元;文体局旗游泳馆空气能设备款30万元、老年体协组织参加全盟老年交流活动经费5万元、赴乌拉盖考察学习经费3.5万元;旅游发展服务中心公用经费10万元;宣传部全旗网络安全和信息管理检测系统经费22.2万元;民政局阿木古楞养护员资金8万元、收购殡仪馆资金70万元;退役军人事务局部分退役军人补缴医疗保险和养老保险22.49万元;农牧和科技局农牧业高质量发展现场会经费14万元;林草局化债资金5.6万元、锡盟华艺装饰工程有限公司装饰款及其他费用159万元;湿地局设计院咨询资金35万元;农广校公用经费0.3万元;水利局办公楼审计费28万元;扶贫办正蓝旗老区建设促进会经费8万元;住建局绿化工程款120万元、棚改购房款10万元、上都大酒店电力设施安装资金20万元、供热管网维修10万元;城管拖欠民营企业账款17.56万元;交通局农村牧区公路工程项目监理费40万元;自然资源局全旗废弃地采坑地质环境恢复与勘测设计费150万元、国土空间规划100万元;政务服务局政务服务大厅建设及装修费300万元;统计局人口普查经费50万元;党政机关事务管理中心会议中心改造维修20万元、2019年文印耗材欠款20万元;组织部因公受损车辆维修费2.67万元;卫健委招考经费11万元;史志办《正蓝旗年鉴(2020卷)》印刷出版经费8万元(详见附表)。

  调整后一般公共预算支出按功能分类为:

  一般公共服务支出13796.3万元,比年初预算13411万元,增加385.3万元;

  公共安全支出7458.69万元,比年初预算7449万元,增加9.69万元;

  教育支出16357万元,比年初预算16339万元,增加18万元;

  科学技术支出205.87万元,比年初预算196万元,增加9.87万元;

  文化旅游体育与传媒支出2881.5万元,比年初预算2833万元,增加48.5万元;

  社会保障和就业支出19484.17万元,比年初预算19748万元,减少263.83万元;

  卫生健康支出10463.02万元,比年初预算9761万元,增加702.02万元;

  城乡社区支出6549.56万元,比年初预算7382万元,减少832.44万元;

  农林水支出13910.35万元,比年初预算13638万元,增加272.35万元;

  交通运输支出998万元,比年初预算958万元,增加40万元;

  金融支出333.76万元,比年初预算1000万元,减少666.24万元;

  自然资源海洋气象等支出851万元,比年初预算601万元,增加250万元;

  住房保障支出6257.78万元,比年初预算6231万元,增加26.78万元。

  调整后一般公共预算支出按经济分类预计:

  机关工资福利支出22416.22万元,比年初预算22122万元,增加294.22万元;

  机关商品和服务支出6636.46万元,比年初预算6486万元,增加150.46万元;

  机关资本性支出(一)12130.01万元,比年初预算12917万元,减少786.99万元;

  对事业单位经常性补助36686.04万元,比年初预算36040万元,增加646.04万元;

  对事业单位资本性补助958.56万元,比年初预算941万元,增加17.56万元;

  对个人和家庭的补助22543.71万元,比年初预算22865万元,减少321.29万元。

  调整后的一般公共预算收支不变。

  二、存量资金预算调整情况

  我旗存量资金调整后为5743.01万元,比年初预算3520万元,增加2223.01万元。其中:增加部分为各预算单位原用途安排762.2万元,全旗统筹安排消化暂付款1460.81万元(详见附表)。

  调整后按支出类别看一般公共预算支出5739.01万元,比年初预算3516万元,增加2223.01万元。其中:一般公共服务支出465万元,比年初预算100万元,增加365万元;文化旅游体育与传媒支出538.28万元,比年初预算增加538.28万元;卫生健康支出278.21万元,比年初预算增加278.21万元;节能环保支出170.2万元,比年初预算149万元,增加21.2万元;城乡社区支出358.99万元,比年初预算72万元,增加286.99万元;农林水支出854.33万元,比年初预算121万元,增加733.33万元。

  三、地方政府债券收入情况

  截至目前申请上级抗疫特别国债资金9650万元。具体为:《锡林郭勒盟财政局关于下达抗疫特别国债的通知》(锡财债〔2020〕514号)9650万元,用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。

  四、地方政府债券支出情况

  疫情特别国债安排的支出9650万元。其中:公共卫生体系建设支出2418.45万元,重大疫情防控救治体系建设845.55万元,应急物资保障284万元,城镇老旧小区改造2800万元,市政设施建设1700万元,减免租金补贴160万元,创业担保贷款贴息300万元,困难群众基本生活补助902万元,其他疫情相关补助240万元。以上收支相抵后无结余。

   

  附件:

  附表1正蓝旗2020年一般公共预算预算内项目间调整情况表

  附表2正蓝旗2020年存量资金调整预算支出明细表

  附表3:正蓝旗2020年抗疫特别国债分配情况表

   

                                                                                                                        正蓝旗财政局

  2020年10月27日



附件1 正蓝旗2020年一般公共预算预算内项目间调整情况表.xls
附件2 正蓝旗2020年存量资金调整预算支出明细表.xls
附件3:正蓝旗2020年抗疫特别国债分配情况表.xls