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2020年正蓝旗政府预算公开说明
发布时间: 2020-06-01 来源: 正蓝旗财政局 作者: 正蓝旗信息中心
  

2020年正蓝旗政府预算公开说明

    

  第一部分

  一、2020年一般公共收支预算说明

  二、2020年政府性基金预算说明

  三、2020年社保基金预算说明

  四、国有资本经营收支预算说明

  五、2020年“三公经费”预算安排说明

  六、2020年政府性债务有关情况说明

  第二部分

  一、2020年正蓝旗一般公共预算收入表

  二、2020年正蓝旗一般公共预算支出表

  三、2020年正蓝旗一般公共预算本级支出表

  四、2020年正蓝旗一般公共预算本级基本支出表

  五、2020年正蓝旗一般公共预算上级补助收入表

  六、2020年正蓝旗一般公共预算对下税收返还和转移支付表

  七、2020年正蓝旗对下税收返还和转移支付分地区预算汇总表

  八、2020年正蓝旗政府性基金预算收入表

  九、2020年正蓝旗政府性基金预算支出表

  十、2020年正蓝旗政府性基金预算对下转移支付表

  十一、2020年正蓝旗政府一般债务限额和余额情况表

  十二、2020年正蓝旗政府专项债务限额和余额情况表

  十三、2020年正蓝旗财政拨款“三公”经费支出预算表

  十四、2020年正蓝旗国有资本经营预算收支总表

  十五、2020年正蓝旗国有资本经营收入预算表

  十六、2020年正蓝旗国有资本经营支出预算表

  十七、2020年正蓝旗本级社保基金收支预算表

  一、2020年一般公共收支预算说明

  (一)一般公共收入预算

  2020年一般公共预算总收入114709万元,其中:一般公共预算收入27560万元,上级补助收入80404万元,上解支出10204万元,上年结余4684万元,调入资金2460万元,提前下达专项资金9805万元。

  一般公共预算收入27560万元中同比减少3592万元,下降11.53%。其中:税收收入23420万元,同比减少4215万元,下降15.25%,具体包括:增值税收入10519万元;企业所得税收入2640万元;个人所得税收入489万元;资源税411万元;城市维护建设税1454万元;房产税2410万元;印花税433万元;城镇土地使用税2753万元;土地增值税415万元;车船税457万元;耕地占用税200万元契税809万元;环境保护税390万元;其他税收收入40万元。非税收入4140万元,同比增加623万元,增长17.71%,具体包括:专项收入910万元;行政事业性收费收入595万元;罚没收入2277万元;国有资源(资产)有偿使用收入358万元。

  上级补助收入80404万元1、返还性补助-4523万元,具体包括:增值税和消费税返还补助1294万元营改增税收返还补助-5857万元;所得税基数返还补助40万元。2、一般性转移支付补助36834万元,具体包括:均衡性转移支付补助20008万元;重点生态功能区转移支付补助1829万元;县级基本财力保障机制补助5220万元;体制补助1195万元;企业事业单位划转补助收入411万元;调整工资转移支付补助6169万元;农村税费改革转移支付补助976万元;取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助406万元;固定数额补助-822万元;教育绩效工资转移支付补助86万元;医疗卫生绩效工资转移支付补助55万元;结算补助收入1301万元3、其他补助48093万元

  (二)一般公共支出预算

  2020年一般公共预算支出安排114709万元。其中:1、工资福利支出56771万元具体包括:在职在编及其他编外人员工资34293万元工资附加性支出14985万元;离休人员工资66万元;退休人员工资4733万元;遗属生活补助827万元;嘎查村干部工资1867万元。2、交通补贴745万元。3、公用经费支出7734万元。4、对个人和家庭的补助11063万元,其中:全旗教育助学金1650万元(其他普通教育支出800万元,其他教育费附加安排的支出850万元);人才引进租房补贴58万元;居民取暖补贴1759万元;城乡居民基本养老保险补贴1241万元;城乡居民养老保险政府代交补贴资82万元;城乡居民低保330万元;“三无”人员补助 20万元;五保供养补助200万元;临时救助30万元;城乡特困大学生补助和民政“救急难”35万元;老龄补助150万元;孤儿补助10万元;三民定补90万元;重度残疾人护理补贴85万元;困难残疾人补贴90万元;残疾人康复补助20万元;伤残抚恤50万元;在乡复员退伍军人生活补助 52万元;义务兵优待367万元;拥军优属1万元;60周岁以上农村籍退役士兵补助65万元;烈士子女生活补助20万元;退役士兵安置240万元;其他退役安置支出10万元;优抚对象医疗补助6万元;城乡居民基本医疗保险补助309万元;行政事业单位离退休医疗120万元;独生子女父母奖励补助及特扶22万元;“吉祥草原惠民计生行动”计划生育家庭补偿性经费161万元;城乡医疗救助280万元;爱心工程救助30万元;2012年—2015年职工医疗保险单位部分欠款2676万元;补发个人伤残津贴47万元;“三支一扶”工作人员生活补助56万元;西部志愿者生活补助11万元;社区民生志愿者生活补助164万元;社区专职委员生活补助30万元;嘎查村防疫员工资91万元;林场职工生活补助127万元;五一离休工资6万元;五一边界纠纷补助110万元;苗圃养老及各类保险14万元;黑城子示范区退休费89万元;牧草种子繁殖场医疗保险20万元;下派干部生活补助2万元;残联慰问费1万元;供销社留守人员生活费及保险5万元;劳模奖励1万元;看守所囚粮费20万元;拘留所囚粮费10万元。5、项目支出35756万元,其中:统计局第七次人口普查项目支出61万元;财政局综改办一事一议及美丽乡村项目支出494万元;审计局历年债务及项目审计费支出150万元;保密机要局加密视频会议系统建设及全区统一规划建设项目经费34万元、全区密码通讯技术保障能力提升工程18万元;消防大队消防设备购置100万元;交警队正蓝旗出城卡口及电子警察系统改造工程350万元;看守所“智慧磐石”“智慧监所”建设工程56万元;市场监督管理局食品抽查检测等费用29万元、法院判定车辆赔偿款19万元;哈毕日嘎镇人居环境整治10万元;那日图票决制项目88万元;档案局档案馆建设项目64万元;教育局2014年—2020年人防建设119万元;文体局推进广电网络基本公共服务入户工程410万元;就业局创业担保贷款15万元、创业担保贷款贴息8万元;民政局桑镇敬老院房屋拍卖款清偿民营企业、中小企业账款153万元;卫健委基本公共卫生服务43万元;农牧和科技局农机购置补贴34万元、春季休牧补贴391万元、2018年和2019年粪污整县推进项目60万元(其中粪污整县推进项目监理费50万元;项目工作经费10万元)、赛畜评比会各项支出20万元、赛畜论坛10万元;兽医局布病防控20万元;农牧业经营管理站农村牧区集体产权制度改革项目支出14万元;动物疫病预防控制中心疫苗款67万元;畜牧工作站黄牛改良52万元;植保植检站病虫害防控4万元;林草局草原监督管护保护修复32万元;森林公安动植物保护33万元;草原生态综合执法大队草原管护、草原防火、禁休牧、草畜平衡等支出33万元;草原工作站鼠疫防治20万元;水利局河长制4万元、安全饮水自来水维修15万元、水利局资产置换清偿民营企业、中小企业账款380万元;扶贫办扶贫发展旗级配套300万元;气象局气象服务10万元;全旗农业保险287万元、现代农业旗级配套100万元;工信局蒙古包产业园区项目前期费30万元;环保局生态环境监测业务费115万元;不动产登记中心消防水池建设10万元、不动产登记工本费8万元;地方公路段公路养护20万元;城市管理综合执法局创城经费及市场化运作追加经费200万元;工业园区统筹整合编制费80万元;自然资源局国土资源空间规划150万元;应急管理局安全隐患排查整治15万元;交通局农村牧区公路抢修10万元;人防办防空防灾应急疏散基地建设192万元;住建局路面修补及人行道修补130万元、市政基础设施审计费10万元、路灯电费及维护费330万元、全旗28栋老旧楼房屋顶漏雨维修500万元、化解民营企业支出联社资产置换到期本金2700万元;发改委机场建设前期费用及其他517万元、粮食物资储备12万元、“十四五规划”编制费50万元、全旗项目编报前期费100万元;招商局招商引资推介费用3万元;全旗大型文体旅游活动支出100万元(含老年球馆20万元);全旗人大票决制项目180万元;全旗平滑基金1000万元;债务付息支出10650万元(债券利息9400万元;吉祥草原基金利息350万元;债权转让本金750万元、利息150万元);债务发行费用支出48万元。上年结余安排支出4684万元,具体为个人农业生产补贴3361万元;农村公路建设支出700万元;棚户区改造544万元;教育费附加79万元。提前下达上级专项支出9805万元。6、预备费1140万元7、其他支出1500万元。

  上解支出10204万元中:国税经费上解8万元;本级固定收入附税划转盟市上解86万元;内蒙古日报各盟市上解29万元;调整体制上解3047万元;人均财力超7.5万40%财力上解1341万元集中财力上解(税收增量20%)5476万元;上解元上都遗址管理局保险及工资217万元

  2020年正蓝旗一般公共预算对下税收返还和转移支付表为空表 

  二、2020年政府性基金预算说明

  2020年政府性基金收入预算安排7155万元。其中:当年收入5682万元(分项看:农业土地开发资金收入72万元、国有土地使用权出让收入4610万元、城市基础设施配套费收入800万元、污水处理费收入200万元)、政府性基金转移收入83万元、上年结余结转1390万元。

  2020年政府性基金支出预算安排5565万元。其中:文化旅游体育与传媒支出40万元、征地和拆迁补偿支出511万元、城市建设支出668万元、农村基础设施建设支出253万元、土地出让业务支出100万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出223万元、农业土地开发资金支出60万元、城市基础设施配套费收入安排的城市公共设施支出800万元、污水处理211万元、其他政府性基金安排的支出30万元、彩票公益金安排的支出100万元、地方政府专项债务付息支出102万元、地方政府专项债券发行费用支出7万元、调出资金2460万元。年终结余1590万元。

  2020年正蓝旗政府性基金预算对下转移支付表为空表

  三、2020年社保基金预算说明

  社保基金收入预算:2020年社保基金收入预算37979万元,其中:1、当年收入20067万元,分项看:机关事业单位养老保险基金收入9803万元城乡养老保险基金收入3082万元职工医疗保险基金收入7182万元。2、上年结余17912万元

  社保基金支出预算:2020年社保基金支出预算17972万元其中:机关事业单位养老保险基金支出11621万元,城乡养老保险基金支出2527万元,职工医疗保险基金支出3824万元年末滚存结余20007万元。

  、国有资本经营收支预算说明

  我旗不涉及国有资本经营预算。2020年正蓝旗国有资本经营预算收支表为空表

  五、2020年“三公经费”预算安排说明

  2020年“三公经费”本级预算安排1316万元,同比减少73万元,压缩5.3%。其中:一般公共预算拨款1308万元,同比减少71万元,压缩5%;政府性基金预算拨款8万元,同比减少2万元,压缩20%。

  一般公共预算拨款公务接待费473万元,同比减少25万元,压缩5%;公务用车运行维护费835万元、同比减少44万元,压缩5%。

  政府性基金预算拨款公务接待费1万元,同比减少1万元,压缩50%;公务用车运行维护费7万元、同比减少1万元,压缩13%。

  六、2020年政府性债务有关情况说明

  2019年债务余额228822万元。2020年计划申请新增债券170万元,2020年年末预计债务余额228497万元,其中一般债务余额225497万元,专项债务余额3000万元