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关于正蓝旗2019年财政预算执行情况及2020年财政预算(草案)的报告
发布时间: 2020-06-01 来源: 正蓝旗财政局 作者: 正蓝旗信息中心
  

关于正蓝旗2019年财政预算执行情况及

  2020年财政预算(草案)的报告

  2020年5月13日在正蓝旗第十五届人民代表大会第三次会议上

  正蓝旗财政局局长  包建勋

各位代表:

  受旗人民政府委托,现将我旗2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2019年财政预算执行情况

  2019年,我旗财政工作在旗委、旗政府的正确领导下,在旗人大、政协的监督和支持下,坚持“保工资、保运转、保基本民生”这条底线,积极争取上级补助资金,合理调度使用财政资金,调整优化支出结构,进一步深化财政体制改革,全力保障了我旗经济社会正常运转。

  (一)财政收入预算执行情况

  2019年一般公共预算总收入为167675万元其中:一般公共预算收入31152万元、上级补助收入100501万元(含专项转移支付补助27241万元)、债务转贷收入12444万元、上年结余8651万元、待偿债置换一般债券上年结余11304万元、调入资金2829万元、动用预算稳定调节基金794万元。

  2019年全旗一般公共预算收入完成31152万元,完成预算的84.19%,同比减少8642万元,下降21.72%其中:税收收入完成27635万元,完成预算的85.25%,同比减少7810万元,下降22.01%;非税收入完成3517万元,完成预算的76.72%,同比减少832万元,下降19.13%。

  2019年一般公共预算收入按项目完成情况为:

  ——增值税完成12814万元,完成预算的77.98%,同比减少3525万元,下降21.57%。

  ——企业所得税完成4023万元,完成预算的75.61%,同比减少2420万元,下降37.56%。

  ——个人所得税完成519万元,完成预算的86.50%,同比减少361万元,下降41.02%。

  ——资源税完成411万元,完成预算的113.22%,同比增加35万元,增长9.31%。

  ——城市维护建设税完成1670万元,完成预算的67.78%,同比减少818万元,下降32.88%。

  ——房产税完成2409万元,完成预算的88.57%,同比减少316万元,下降11.60%。

  ——印花税完成431万元,完成预算的55.90%,同比减少336万元,下降43.81%。

  ——城镇土地使用税完成2753万元,完成预算的143.99%,同比增加822万元,增长42.57%。

  ——土地增值税完成416万元,完成预算的128.40%,同比增加74万元,增长21.64%。

  ——车船税完成457万元,完成预算的106.78%,同比增加11万元,增长2.47%。

  ——耕地占用税完成494万元,完成预算的494%,同比减少788万元,下降61.47%。

  ——契税完成809万元,完成预算的108.01%,同比增加9万元,增长1.13%。

  ——环境保护税完成389万元,完成预算的168.4%,同比增加158万元,增长68.4%。

  ——其他税收收入完成40万元,同比增加40万元。

  ——专项收入完成1294万元,完成预算的71.02%,同比减少224万元,下降14.76%。

  ——行政事业性收费收入完成1011万元,完成预算的187.22%,同比增加584万元,增长136.77%。

  ——罚没收入完成1009万元,完成预算的48.70%,同比增加14万元,增长1.41%。

  ——国有资源(资产)有偿使用收入完成119万元,完成预算的79.33%,同比减少95万元,下降44.39%。

  ——政府住房基金收入入库84万元,同比减少1111万元,下降92.97%。

  2019年全旗政府性基金预算收入完成4371万元,完成年初预算的92.93%,同比减少980万元,下降17.16%。

  2019年全旗社保基金收入完成22654万元其中:城乡居民基本养老保险基金收入完成3026万元、机关事业单位基本养老保险基金收入13435万元、职工基本医疗保险基金收入完成6193万元。

  2019年全旗地方政府债券额度13744万元其中:新增专项债券1300万元用于城乡社区棚户区改造建设项目支出再融资债券12444万元用于偿还到期政府债券本金。

  (二)财政支出预算执行情况

  2019年一般公共预算总支出153829万元其中:一般公共预算支出126784万元、上解上级支出12458万元、债务还本支出14587万元。收支相抵年终结余13846万元其中:一般公共预算结余4684万元待偿债置换一般债券结余9162万元。

  2019年全旗一般公共预算支出完成126784万元,完成调整预算的96.36%,同比减少40941万元,下降24.41%。其中:

  ——一般公共服务支出12519万元,完成调整预算的100%,同比增加695万元,增长5.56%。

  ——国防支出26万元,完成调整预算的100%,同比减少78万元,下降75%。

  ——公共安全支出5885万元,完成调整预算的100%,同比增加797万元,增长15.66%。

  ——教育支出15012万元,完成调整预算的99.48%,同比增加570万元,增长3.95%。

  ——科学技术支出255万元,完成调整预算的100%,同比减少51万元,下降16.67%。

  ——文化体育与传媒支出3598万元,完成调整预算的100%,同比增加1649万元,增长84.61%。

  ——社会保障和就业支出21073万元,完成调整预算的100%,同比增加748万元,增长3.68%。

  ——卫生健康支出7511万元,完成调整预算的100%,同比增加595万元,增长8.60%。

  ——节能环保支出2999万元,完成调整预算的90.09%,同比减少8271万元,下降73.39%。

  ——城乡社区支出5621万元,完成调整预算的100%,同比减少3848万元,下降40.64%。

  ——农林水支出24226万元,完成调整预算的88.88%,同比减少20604万元,下降45.96%。

  ——交通运输支出13696万元,完成调整预算的95.14%,同比减少1457万元,下降9.62%。

  ——资源勘探信息等支出566万元,完成调整预算的100%,同比减少409万元,下降41.95%。

  ——商业服务业等支出731万元,完成调整预算的100%,同比减少1515万元,下降67.45%。

  ——自然资源海洋气象等支出508万元,完成调整预算的100%,同比增加93万元,增长22.41%。

  ——住房保障支出2819万元,完成调整预算的81.12%,同比减少12637万元,下降81.76%。

  ——粮油物资储备支出43万元,完成调整预算的100%,同比减少151万元,下降77.84%。

  ——灾害防治及应急管理等支出282万元,完成调整预算的100%,同比增加282万元。

  ——债务付息支出9402万元,完成调整预算的100%,同比增加2729万元,增长40.90%。

  ——债务发行费用支出12万元,完成调整预算的100%,同比减少37万元,下降75.51%。

  2019年全旗政府性基金支出5240万元,完成调整预算的80.99%,同比增加3185万元,增长154.99%。收支相抵年终结余1390万元。其中:上级专项结余87万元。

  2019年全旗社保基金支出15124万元其中:城乡居民基本养老保险基金支出完成2369万元、机关事业单位基本养老保险基金支出完成8955万元、职工基本医疗保险基金支出完成3800万元。收支相抵年终结余7350万元。

  二、2019年财政主要工作情况

  (一)强化民生建设,着力提升人民生活水平

  1、不断加强民生投入,强化各项民生政策落实

  一是2019年民生支出90934万元,占一般公共预算支出的71.72%。其中:教育支出15012万元、文化体育与传媒支出3598万元、社会保障和就业支出21073万元、卫生健康支出7511万元、节能环保支出2999万元、农林水支出24226万元、交通运输支出13696万元、住房保障支出2819万元。二是保障惠农惠牧政策落实,资金及时发放。2019年通过“一卡通”平台发放资金30460.95万元,惠及到228258人(次)。

  2、实施民生项目,进一步强化农村牧区基础设施建设

  一是2019年我旗投入675.125万元,实施一事一议财政奖补项目,覆盖全旗18个嘎查村砂石路、文化活动室、绿化、亮化领域二是2019年投入375万元,实施了道日乃图嘎查购置良种母牛、黄旗嘎查建设1800平方米草莓棚、朝阳村温室暖棚建设三项嘎查村集体经济建设项目。三是实施正蓝旗2019年优势特色绿色农畜产品肉牛产业项目,项目总投资1399万元,项目建设内容为大型育肥棚、小型育肥棚及小型养殖棚,涉及全旗六个苏木镇

  (二)发挥部门职能,助力脱贫攻坚工作

  一是认真贯彻执行《扶贫资金管理办法》,及时拨付扶贫资金2497.04万元规范使用扶贫资金,提高扶贫资金使用效益。通过自查及对扶贫资金进行督察的方式,多次组织相关部门对全旗2015年-2018年各级扶贫资金拨付使用管理情况进行监督检查,保障脱贫攻坚工作有序开展。二是2019年拨付全年驻村工作队补贴171.71万元,加强基层保障力度,使驻村工作队能踏实认真的做好驻村工作,进一步推动我旗决胜脱贫攻坚工作

  (三)化解债务及清欠民营企业中小企业账款情况

  一是2019共化解政府隐性债务54104万元,完成隐性债务化解任务的279.48%。二是2019年清偿民营企业中小企业账款31348.54万元,完成年度清偿任务的101.05%其中:政府部门清偿30399.37万元;国有企业清偿949.17万元。

  (四)多渠道增加收入,提高财政保障能力

  2019年共争取上级财力补助资金13482万元。其中:均衡性转移支付资金10320万元、县级基本财力保障奖补资金1706万元、一次性财力补助资金1456万元,有效缓解了我旗财政困难。

  (五)强化管理,提高财政依法理财水平

  1、加强政府采购管理,节约采购资金。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》,按照《正蓝旗本级年度集中采购目录、限额标准和公开招标数额标准》,全面加强政府采购管理,政府采购各项工作稳步推进,取得了积极成效。2019年全旗共完成采购157次,采购预算金额40896万元,采购金额36169万元,节约金额4727万元,节约率11.56%。其中:货物类3373万元,工程类30574万元,服务类2222万元

  2、进一步规范和加强国有资产监管工作。一是开展全旗行政事业单位部门决算与《行政事业单位国有资产管理系统》资产数量核对、衔接工作。二是全面贯彻落实正蓝旗《行政事业单位国有资产管理办法》,积极做好国有资产处置、收益收缴工作,全年已办理各单位国有资产出售、调拨、报废、报损等上报、批复文件30件三是出台了行政事业单位通用资产配置标准。实施《正蓝旗本级行政事业单位通用资产配置标准》,对全旗行政事业单位通用办公设备、家具的资产品目、配置数量上限、价格上限、最低使用年限等提出了具体要求,为全旗行政事业单位通用办公设备、家具配置提供依据四是完成了对华原供热公司资产评估工作,为旗人民政府进行资产收购工作提供了依据五是认真做好全旗固定资产盘活处置工作。2019年我旗共盘活处置固定资产596.9万元。其中:公开拍卖152.25万元、无偿调拨(划转)143.42万元、报废报损301.23万元。

  3、强化国库集中支付管理,提高财政资金拨付效率。2019年,全旗预算单位共通过国库集中支付资金168688万元。其中直接支付153464万元授权支付15224万元。

  4、深化财政改革创新,实施预算绩效管理及投资评审。一是2019年旗本级所有预算部门的项目支出全部开展绩效管理工作,涉及18个预算单位,项目预算总金额2332.31万元。二是完成财政投资评审项目23项其中政府采购项目3项建设工程类项目20项。送审金额22125万元,审定金额19899万元,审减金额2226万元,审减率10%。

  各位代表,2019年财政工作取得了一定成绩,但与旗委、政府的要求还有很大的差距,2019年的财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题:

  一是财力缺口大,财政运行形势严峻,财政面临前所未有的压力。财政刚性支出持续增长支出规模不断扩大,财政收支矛盾严峻。二是税源单一,上划税收基数大,财政保障能力薄弱。三是财政深化改革工作有待加强。

  三、2020年全旗财政预算草案

  2020年预算编制指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实自治区、盟财政工作会议精神,坚持新发展理念,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;助力打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战;全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预决算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

  (一)财政一般公共预算安排情况

  2020年我旗财政一般公共预算收入预计完成27560万元,同比减少3592万元,下降11.53%。其中:税收收入23420万元,同比减少4215万元,下降15.25%;非税收入4140万元,同比增加623万元,增长17.71%。

  一般公共预算收入按收入类型预计:增值税收入10519万元;企业所得税收入2640万元;个人所得税收入489万元;资源税411万元;城市维护建设税1454万元;房产税2410万元;印花税433万元;城镇土地使用税2753万元;土地增值税415万元;车船税457万元;耕地占用税200万元;契税809万元;环境保护税390万元;其他税收收入40万元;专项收入910万元;行政事业性收费收入595万元;罚没收入2277万元;国有资源(资产)有偿使用收入358万元。

  2020年财政一般公共预算总收入预计:全旗一般公共预算总收入114709万元其中:一般公共预算收入27560万元、上级补助收入90209万元(实际财力性转移支付补助32311万元、需政府争取上级救助资金48093万元、提前下达专项转移支付9805万元)、上解支出10204万元,上年结余4684万元,调入资金2460万元。待偿债置换一般债券结余9162万元。

  2020年全旗财政一般公共预算总支出预计:全旗一般公共预算支出安排114709万元其中:个人部分支出安排68579万元、公用经费支出安排7734万元、项目支出安排35756万元(其中提前下达专项9805万元、2019年结余4684万元、债务付息支出10650万元、其他项目支出10617万元)、预备费(当年预算执行中自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支)1140万元、其他支出(年中调入人员工资及其他不可预测的临时性支出)1500万元。债务还本支出9162万元。

  一般公共预算支出按功能分类预计:一般公共服务支出13411万元、国防支出219万元、公共安全支出7449万元、教育支出16339万元、科学技术支出196万元、文化旅游体育与传媒支出2833万元、社会保障和就业支出19748万元、卫生健康支出9761万元、节能环保支出732万元、城乡社区支出7382万元、农林水支出13638万元、交通运输支出958万元、资源勘探工业信息等支出410万元、商业服务业等支出78万元、金融支出1000万元、自然资源海洋气象等支出601万元、住房保障支出6231万元、粮油物资储备支出12万元、灾害防治及应急管理支出373万元、预备费1140万元、其他支出(年中调入人员工资及其他不可预测的临时性支出)1500万元债务付息支出10650万元、债务发行费用支出48万元。

  (二)政府性基金预算安排情况

  2020年政府性基金收入预算安排7155万元。其中:当年收入5682万元(分项看:农业土地开发资金收入72万元、国有土地使用权出让收入4610万元、城市基础设施配套费收入800万元、污水处理费收入200万元)、政府性基金转移收入83万元、上年结余结转1390万元。

  2020年政府性基金支出预算安排5565万元。其中:文化旅游体育与传媒支出40万元、征地和拆迁补偿支出511万元、城市建设支出668万元、农村基础设施建设支出253万元、土地出让业务支出100万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出223万元、农业土地开发资金支出60万元、城市基础设施配套费收入安排的城市公共设施支出800万元、污水处理211万元、其他政府性基金安排的支出30万元、彩票公益金安排的支出100万元、地方政府专项债务付息支出102万元、地方政府专项债券发行费用支出7万元、调出资金2460万元。年终结余1590万元。

  (三)社会保险基金预算编制情况

  2020年社保基金收入预算安排37979万元其中:上年结余17912万元、当年收入20067万元(其中:机关事业单位养老保险基金收入9803万元、城乡养老保险基金收入3082万元、职工医疗保险基金收入7182万元)。

  2020年社保基金支出预算安排17972万元其中:机关事业单位养老保险基金支出11621万元、城乡养老保险基金支出2527万元、职工医疗保险基金支出3824万元。年末滚存结余20007万元。

  (四)存量资金预算编制情况

  根据《锡林郭勒盟财政局转发财政部关于印发中央对地方专项转移支付管理办法的通知》(锡财预201664号)和《锡盟财政局关于转发自治区财政厅<关于有效应对新冠肺炎疫情影响 切实加强财政“三保”工作的通知>的通知》(锡财预2020128号)文件,我旗2020年存量资金安排3520万元其中:各预算单位原用途安排722万元、全旗统筹安排2798万元。

  按支出类别看一般公共预算支出3516万元其中:一般公共服务支出100万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出2028万元、节能环保支出149万元、城乡社区支出72万元、农林水支出121万元、自然资源海洋气象等支出150万元、住房保障支出343万元、债务付息支出550万元;政府性基金支出4万元其他支出4万元)。

  随着经济下行压力持续加大,营改增及减税降费等政策影响,财政收入大幅下降,刚性支出逐年增长,财政运行压力大为确保实现全年财政工作目标,我们将集中精力、奋力拼搏,认真抓好以下几方面的工作:

  (一)全力组织财政收入,强化财政保障能力。积极组织收入应收尽收,做好全旗财政收入的分析研判和运行调度,积极落实国家、自治区、盟级财政政策,积极争取上级财政政策和资金支持,努力盘活存量资金,提高财政保障能力。

  (二)进一步优化支出结构,提高资金使用效益。牢固树立过紧日子思想,坚持把“三保”工作放在财政工作首位,大力压减一般性支出和非刚性支出,严格控制“三公”经费支出。在“三保”基础上,财政支出向扶贫、农牧业、教育等民生领域倾斜。

  (三)充分发挥部门职能,做好全旗财政工作。一是加强全旗行政事业单位国有资产监管,重点做好资产处置工作,盘活闲置资产,防止国有资产流失,同时指导各单位清理长期积累的应核销未核销资产工作;二是加强政府采购监督管理,建立和规范政府采购运行机制,切实规范政府采购行为,提高财政资金使用效率;三是全力支持脱贫攻坚,着力抓好财政支持脱贫攻坚政策措施落实,统筹安排各类财政专项扶贫资金,提高扶贫资金使用绩效,坚决打赢脱贫攻坚战。四是继续对全旗的项目支出实施预算绩效管理,通过加强绩效运行跟踪监控管理及绩效评价管理,节约财政资金。

  (四)严格做好债务监管工作,防范政府债务风险。一是继续认真贯彻落实上级精神,防范化解重大风险决策部署,有效防控地方政府债务风险。二是做好存量债务清理甄别工作。通过资产置换、债务重组、政府谈判等方式加大民营企业中小企业账款清偿力度。三是积极申请上级债务化解奖励资金,防范债务风险。

  (五)加强财政资金监管,做到财政资金阳光运行。一是按照上级财政部门要求,继续做好财政预决算和全旗“三公”经费预决算依法公开,主动接受人大、审计和社会各界的监督。二是发挥财政资金监管职能,对全旗各项财政资金使用情况进行不定期不定项的监督检查,让财政资金在支出中能高效、规范运用,充分发挥应有的效益。

  (六)强化党风廉政建设,转变工作作风。继续坚持党管理一切事物,将党风廉政建设与整体财政工作同步安排,扎实开展党风廉政学习工作,加大廉政宣传力度,切实转变工作作风,提高财政干部廉洁从政和预防腐败的自觉性,依法依规推进全旗财政工作有序开展。 

  各位代表,2020年我旗的财政工作形势依然严峻,面对复杂的经济形势,我们要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持旗委、政府的正确领导,在人大、政协的监督指导下,齐心协力,攻坚克难,多渠道增加财政收入,大力压减一般性支出,努力争取上级补助资金,严控新增债务,不断深化财政改革,创新工作方法,积极服务全旗发展、稳定大局,全力支持改善民生,为全旗的经济社会发展提供有力保障。