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正蓝旗2018年财政总决算简要说明
发布时间: 2020-06-01 来源: 正蓝旗财政局 作者: 正蓝旗信息中心

    

  2018年我旗财政工作全面贯彻落实盟委、行署的决策部署,并在上级财政部门的大力支持和旗委、政府的正确领导下,认真履行聚财理财职能,积极组织财政收入,圆满完成了全年财政收支目标任务。

  以下是我旗2018年财政收支预算执行情况:

  一、2018年财政收支总体情况

  2018年全旗公共财政预算收入完成39794万元,完成预算的102.04%,同比增加4445万元, 增长12.57%。其中:税收收入完成35445万元,完成预算的100.94%,同比增加4355万元,增长14.01%;非税收入完成4349万元,完成预算的111.94%,同比增加90万元,增长2.11%。

  2018年公共财政预算上级补助收入116725万元,其中:返还性补助-4523万元(其中增值税税收返还1294万元,增值税 “五五分享”税收返还收入-5857万元),所得税基数返还补助40万元),一般性转移支付34114万元其中(体制补助收入1195万元,均衡性转移支付补助9819万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入3909万元,结算补助收入4398万元,企业事业单位划转补助收入-288万元 ,基层公检法司转移支付收入711万元,城镇义务教育转移支付收入786万元,基本养老金转移支付收入1425万元、农村综合改革转移支付收入650万元,产粮(油)大县奖励资金收入40万元、重点生态功能区转移支付收入2122万元,固定数额补助7655万元,贫困地区转移支付收入1293万元、其他一般性转移支付收入399万元。专项转移支付收入87134万元,其中(一般公共服务515万元,公共安全97万元,教育2004万元,文化体育与媒体802万元,社会保障和就业6530万元,医疗卫生与计划生育1763万元,节能环保7672万元,城乡社区1020万元,农林水34257万元,交通运输11692万元,资源勘探信息等510万元,商业服务业1598万元,金融5万元,国土海洋气象80万元,住房保障10823万元,粮油物资筹备122万元,其他收入7644万元)。        

   按规定从政府性基金调入公共财政预算3795万元,按照财政部规定转到基金结余,调入一般公共预算。      

  2018年一般债券转贷收入52815万元,其中:新增债券17000万元,主要用于其他公共安全支出基础设施建设321万元、小学教育房屋建筑物1722万元、其他文化支出房屋建筑物支出850万元、综合医院专用设备购置支出700万元、其他城乡社区公共设施支出基础设施支出1867万元、公路建设支出基础设施支出11540万元。置换债券25176万元,用于化解2014年12月31日认定的政府存量债务本金。再融资债券10639万元。

  公共财政预算上年结余11959万元,待偿债置一般债券上年结余800万元。

  2018年全旗公共财政预算支出167725万元,完成调整预算的95.10%,同比增加43512万元,增长35.03%。

  2018年我旗公共财政预算上解支出12103万元,其中:国税经费上解8万元,调整体制定额上解3047万元,盟集中财力上解6817万元,上都电厂增值税、企业所得税20%上解1655万元,平安锡盟建设资金上解220万元,内蒙古日报各盟市上解29万元,上都遗文物事业管理局保险及工资217万元,上解土地出让收益农田水利计提资金22万元,残疾人保障金5%上解调节基金 2万元,本级固定收入附税划转盟市上解86万元,

  2018年公共财政预算收支结余8651万元,结转下年8651万元(其中:新增债券3191万元、专项转移支付结转1879万元、教育费附加583万元、十个全覆盖暂付款列支2998万元)。待偿债置换一般债券结余11304万元。

  2018年全旗政府性基金预算收入完成4849万元,完成年初预算的133.75%,同比增收1763万元,增长44.66%。

  2018年政府性基金预算上级补助收入1144万元。

  政府性基金预算上年结余1092万元。

  政府性基金预算支出2055万元,完成预算的38.33%,同比减少1141万元,下降35.70%。

  按规定从政府性基金预算调入公共财政预算资金3795万元。

  2018年政府性基金预算收支结余2098万元。

  二、2018年公共财政预算收入完成情况分析

  2018年全旗公共财政预算收入完成39794万元,完成预算的 102.04 % ,同比增加4445万元, 增长12.57%。其中:税收收入完成35445万元,完成预算的100.94%,同比增长4124万元,增长13.26%;非税收入完成4349万元,完成预算的111.94%,同比减少90万元,下降2.11%。

  公共财政预算收入按收入结构完成情况:

  税收收入完成35445万元,完成预算的100.94%,同比增加4124万元,增长13.26%。占公共财政预算收入的 89.07%。2018年我旗税收的重点税源主要集中在电力行业,其次是建筑业。截至年底,电力行业累计完成各项税收26003万元,占总税收的73.36%。建筑业完成1307万元,占总税收的3.69%。

  非税收入完成4349万元,完成预算的111.94%,同比增加90万元,增长2.11%,占地方财政总收入的10.93%。其中:

  1、专项收入完成1518万元,完成预算的84.33%,同比减少422万元,下降21.75%。其中教育费附加收入入库1487万元,同比增加50万元,主要是随增值税和营业税的减少而增加。

  2、行政事业性收费收入完成427万元,完成预算的78.78%,同比减少562万元,下降51.97%。减少的主要原因是环保行政性收费收入222万元,同比减少222万元。水利行政性收费收入同比减少128万元。

  3、罚没收入完成995万元,完成预算的119.45%,同比增加355万元,增长55.47%。增加主要原因是公安罚没收入累计入库500万元,同比增加200万元,其他一般性罚没收入累计入库494,同比增加155万元。

  4、国有资源(资产)有偿使用收入完成214万元,完成预算的30.34%,同比减少264万元,下降55.23%。减少主要原因是行政事业单位国有资产处置收入入库同比减少。

  5、政府住房基金收入入库1195万元,同比增加883万元。

  三、2018年财政支出完成情况

   2018年全旗公共财政预算支出完成167725万元,完成调整预算的95.10%,同比增加43512万元,增长35.03%。其中:

  (一)一般公共服务支出11860万元,完成调整预算的100%,同比增加74万元,增长0.63%。

  (二)国防支出104万元,完成调整预算的100%,同比减少139万元,下降57.2%。

  (三)公共安全支出5088万元,完成调整预算的100%,同比增加166万元,增长3.37%

  (四)教育支出14442万元,完成调整预算的92.31%,同比减少2018万元,下降12.26%

  (五)科学技术支出306万元,完成调整预算的100%,同比减少67万元,下降17.96%

  (六)文化体育与传媒支出1949万元,完成调整预算的 86.66%,同比减少1908万元,下降49.37%

  (七)社会保障和就业支出20325万元,完成调整预算的100%,同比增加1168万元,增长6.10%

  (八)医疗卫生与计划生育支出6916万元,完成调整预算的98.27%,同比减少585万元,减少7.80%。

  (九)节能环保支出11270万元,完成调整预算的100%,同比增加6136万元,增长119.52%

  (十)城乡社区支出9469万元,完成调整预算的100%,同比增加1606万元,增长20.42%

  (十一)农林水支出44830万元,完成调整预算的 90.78%,同比增加12775万元,增长39.85%

  (十二)交通运输支出15153万元,完成调整预算的86.77%,同比增加10107万元,增长200.30%

  (十三)资源勘探信息等支出975万元,完成调整预算的100%,同比增加626万元,增长179.37%

  (十四)商业服务业等支出2246万元,完成调整预算的100%,同比增加1960万元,增长685.31%

  (十五)金融支出5万元,同比增加5万元。增加原因是上级专项增加5万元。

  (十六)国土海洋气象等支出415万元,完成调整预算的100%,同比减少183万元,减少30.60%

  (十七)住房保障支出15456万元,完成调整预算的100%,同比增加12101万元,增加360.69%

  (十八)债务付息支出6673万元,完成调整预算的100%,同比增加1597万元,增长31.46%

  (十九)债务发行费用支出49万元,完成调整预算的100%,同比增加13万元,增长36.11%

  政府性基金预算支出2055万元,完成预算的49.48%,同比减少1141万元,下降35.70%。其中城乡社区支出1355万元,同比减少1174万元,下降46.42%。其他支出594万元,完成预算的54.30%,同比增加202万元,增长51.53%。商业服务支出30万元,同比减少10万元,下降25%。文化体育支出20万元,社会保障和就业支出1万元。债务付息支出55万元,完成预算100%。

  四、社保基金收支决算情况

  2018年社保基金收入完成15670万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入3084万元,机关事业单位基本养老保险基金收入7405万元城镇职工基本医疗保险基金收入5181万元。

  2018年社保基金支出完成7346万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2469万元,机关事业单位基本养老保险基金支出272万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4605万元。

  2018年社保基金当年收支结余8324万元,年末滚存结余20020万元。

  五、国有资本经营收支情况

  2018年未发生国有资本经营收支业务。

   正蓝旗财政局

    2019年8月22