首页>>信息公开>>财政公开>>部门预算决算>>正蓝旗政府预决算公开
关于正蓝旗2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告
发布时间: 2019-04-09 来源: 正蓝旗财政局 作者: 正蓝旗信息中心

  2019321日在正蓝旗第十五届人民代表大会第次会议上

  正蓝旗财政局局长  包建勋

  

各位代表:

  受旗人民政府委托,现将我旗2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2018年财政预算执行情况

  2018年,我财政工作在旗政府的正确领导和人大的监督支持下,以党的十九大会议精神为指导,认真贯彻上级经济工作会议,紧紧围绕“保工资,保运转,保基本民生”的总体要求,坚持依法理财,全力保障财政收入,科学合理调度资金,不断优化支出结构,为全经济社会发展提供坚实的财力保障。

  (一)财政收入预算执行情况

  2018年全旗一般公共预算收入完成39794万元加上上级补助收入116725万(含专项转移支付补助87134万元)、债券转贷收入52815万元、上年结余11959万元待偿债置换一般债券上年结余800万元、调入资金3795万元,收入总计为225888万元。

  2018年全旗一般公共预算收入完成39794万元,完成预算的102.04%,同比增加4445万元, 增长12.57%。其中:税收收入完成35445万元,完成预算的100.94%,同比增加4124万元,增长13.26%;非税收入完成4349万元,完成预算的111.94%,同比增加90万元,增长2.11%。

  2018年一般公共预算收入按项目完成的具体情况如下:

  ——增值税完成16339万元,完成预算的113.16%,同比减少57万元,下降0.35%。

  ——营业税完成395万元,同比减少188万元,下降32.25%。

  ——企业所得税完成6443万元,完成预算的78.52%,同比增加2749万元,增长74.42%。

  ——个人所得税完成880万元,完成预算的110.69%,同比增加40万元,增长4.76%。

  ——资源税完成376万元,完成预算的268.57%,同比增加263万元,增长232.74%。

  ——城市维护建设税完成2488万元,完成预算的106.55%,同比增加75万元,增长3.11%。

  ——房产税完成2725万元,完成预算的109%,同比增长254万元,增长10.28%。

  ——印花税完成767万元,完成预算的239.69%,同比增加365万元,增长90.80%。

  ——城镇土地使用税完成1931万元,完成预算的72.87%,同比减少432万元,下降18.28%。

  ——土地增值税完成342万元,完成预算的85.50%,同比减少64万元,下降15.76%。

  ——契税完成800万元,完成预算的131.15%,同比增加94万元,增长13.31%。

  ——车船税完成446万元,完成预算的111.50%,同比增加57万元,增长14.65%。

  ——耕地占用税完成1282万元,完成预算的400.63%,同比增加968万元,增长308.28%。

  ——专项收入完成1518万元,完成预算的84.33%,同比减少422万元,下降21.75%。

  ——行政事业性收费收入完成427万元,完成预算的78.78%,同比减少462万元,下降51.97%。

  ——罚没收入完成995万元,完成预算的119.45%,同比增加355万元,增长55.47%。

  ——国有资源(资产)有偿使用收入完成214万元,完成预算的30.14%,同比减少264万元,下降55.23%。

  ——政府住房基金收入入库1195万元同比增加883万元,增长283.01%。

  2018年全旗政府性基金预算收入完成5711万元,完成年初预算的133.75%,同比增加1763万元,增长44.66%。

  2018年全旗社保基金收入完成15797万元其中:城乡居民基本养老保险基金收入完成3086万元、机关事业单位基本养老保险基金收入7530万元、职工基本医疗保险基金收入完成5181万元。

  2018年全旗地方政府债券额度52815万元。其中:新增地方政府债券17000万元用于公安教育文化、医疗、城乡社区、农村牧区公路基础设施建设项目支出置换债券25176万元用于化解2014年12月31日认定的政府存量债务;再融资债券10639万元用于偿还到期政府债券本金。

  (二)财政支出预算执行情况

  2018年一般公共预算支出完成167725万元,加上上解上级支出12081万元、债务还本支出25311万元、安排预算稳定调节基金794万元支出总计为205911万元收支相抵年终结余19977万元(其中:一般公共预算专项资金结余8673万元,待偿债置换一般债券结余11304万元

  2018年全旗一般公共预算支出完成167725万元,完成调整预算的95.10%,同比增加43512万元,增长35.03%。其中:

  ——一般公共服务支出11860万元,完成调整预算的100%,同比增加74万元,增长0.63%。

  ——国防支出104万元,完成调整预算的100%,同比减少139万元,下降57.20%。

  ——公共安全支出5088万元,完成调整预算的100%,同比增加166万元,增长3.37%。

  ——教育支出14442万元,完成调整预算的92.31%,同比减少2018万元,下降12.26%。

  ——科学技术支出306万元,完成调整预算的100%,同比减少67万元,下降17.96%。

  ——文化体育与传媒支出1949万元,完成调整预算的86.66%,同比减少1908万元,下降49.47%。

  ——社会保障和就业支出20325万元,完成调整预算的99.25%,同比增加1168万元,增长6.10%。

  ——医疗卫生与计划生育支出6916万元,完成调整预算的98.27%,同比减少585万元,下降7.80%。

  ——节能环保支出11270万元,完成调整预算的100%,同比增加6136万元,增长119.52%。

  ——城乡社区支出9469万元,完成调整预算的100%,同比增加1606万元,增长20.42%。

  ——农林水支出44830万元,完成调整预算的90.78%,同比增加12775万元,增长39.85%。

  ——交通运输支出15153万元,完成调整预算的86.77%,同比增加10107万元,增长200.30%。

  ——资源勘探信息等支出975万元,完成调整预算的100%,同比增加626万元,增长179.37%。

  ——商业服务业等支出2246万元,完成调整预算的100%,同比增加1960万元,增长685.31%。

  ——金融支出5万元,同比增加5万元,增长100%

  ——国土海洋气象等支出415万元,完成调整预算的100%,同比减少183万元,下降30.60%。

  ——住房保障支出15456万元,完成调整预算的100%,同比增加12101万元,增长360.69%。

  ——粮油物资储备支出194万元,完成调整预算的100%,同比增加78万元增长67.24%

  ——债务付息支出6673万元,完成调整预算的100%,同比增加1597万元,增长31.46%。

  ——债务发行费用支出49万元,完成调整预算的100%,同比增加13万元,增长36.11%。

  2018年全旗政府性基金支出3196万元,完成调整预算的74.53%,同比减少98万元,下降2.98%。

  2018年全旗社保基金支出7668万元其中:城乡居民基本养老保险基金支出完成2470万元、机关事业单位基本养老保险基金支出完成272万元、职工基本医疗保险基金支出完成4605万元、城镇居民基本医疗保险基金支出完成321万元。

  二、2018年财政主要工作情况

  (一)优化支出结构,保障民生支出

  (1)突出重点民生优先,推动民生事业健康发展。充分发挥财政部门职能作用,认真落实各类民生政策,加大民生投入,提高人民生活水平全年民生项目支出101753万元,占一般公共预算支出的60.66%。

  (2)认真做好惠农惠牧补贴发放工作截止2018年12月底,通过“一卡通”发放了惠农惠牧补贴资金39大类53项,共31153.79万元,受益农牧民228924人次涉及到10个苏木镇(场)、103个嘎查(村、居委会)。

  (3)整合使用扶贫资金助力脱贫攻坚按照上级文件要求,我局优化财政涉农涉牧资金供给方式,积极与扶贫部门沟通,2018年整合资金1046.15万元,分别用于安全住房新建投入、易地搬迁基础设施后续建设、到户项目安全饮水投入、产业扶持购牛、支持主导产业和新型经营主体扶持项目、补贴2017年易地扶贫搬迁项目建房资金缺口

  (二)发展惠民项目推动民生发展

  (1)截至2018年12月底,我局一是完成了“2017年优势特色绿色农畜产品肉牛产业项目”的后续项目建设并通过自治区现代农业绩效评审组验收;二是完成了正蓝旗2018年优势特色绿色农畜产品肉牛产业项目招标工作,于2019年4月底开工建设项目计划建设棚圈150处,其中育肥棚90处、养殖棚60处,每处棚圈配套牛饲喂槽和监控设备。

  (2)2018年我旗安排一事一议财政奖补项目4大类16个小项。总投入资金479.5604万元。项目内容包括砂石路建设项目、文化活动室建设项目、村容村貌改造项目和太阳能路灯建设项目。目前已完工6个项目,其余的项目正在建设中。惠及到1956户4749人(次)。

  (3)2018年实施美丽乡村建设项目1处,涉及到1个社区,764户2538人。项目总投入资金110万元。该项目正在公开招标工作中。

  (4)2018年我旗实施扶持和壮大嘎查村集体经济项目有两项。一是投入资金130万元的上都镇阿日宝力格嘎查活畜交易市场建设项目;二是投入资金60万元的牧区旅游业发展项目。两项项目已经过公开招标,正在做施工前的准备工作。

  (5)2018年我旗农业综合开发土地治理项目总投资1754万元(地方财政资金458万元整合、切块下达2017年产业化项目资金140万元,实际实施项目资金1156万元)。项目建成后,项目区畜牧业生产条件显著改善,经济、生态效益水平明显提高。目前,项目已全部完工并通过验收。

  多措并举,防范政府债务化解风险

  1、2018年债务化解情况

  2018年化解债务任务41443.9427万元(四年化债方案)。1-12月化解债务47511.7959万元,完成年度化解任务的114.64%。2018年我旗化解“十个全覆盖”工程类债务15553.25万元。

  2、采取的主要化债措施

  一是通过财政资金化债,在有限的财政资金内,安排部分财政资金,依据债务项目化解的急缓程度化解部分债务。二是通过审计核减化债,督促各单位协调债权人及时完成工程决算,出具工程决算审计结果,确定实际债务余额,夯实债务数据,审计核减部分债务。三是通过核销方式化债,我旗成立了政府债务审核工作组,并聘请深圳建星项目管理公司对全旗政府性债务开展清理甄别工作,一一审核债务项目,核销不应由政府承担及各单位虚报的债务数据。四是拓宽化债渠道,通过争取上级资金等方式化解部分债务。五是通过资产变现抵顶化债。我旗成立了国有资产调查专项工作组,对全旗行政事业单位、各苏木镇、国有企业所属国有资产情况进行全面摸底调查,通过资产处置方式化解部分债务。六是通过债权转移模式化债,积极与内蒙古日信担保投资(集团)有限公司、内蒙古金融资产管理公司等融资管理公司对接,通过债务打折方式化债。

  (四)多渠道增加收入,化解运行风险。

  努力解决收入减少、支出加大的突出问题,积极做好新形势下的财政工作,在做好培育税源加强征管的同时加强对接,积极争取上级资金,进一步提高财政保障能力。

  一是由于我旗上都电厂销售收入下降,导致税收减少,地方财力紧张,发放工资困难,因此向盟财政局申请超调资金6386万元用于发放工资切实解决了我旗的燃眉之急二是通过再融资债券10639万元化解以前年度的到期债券,防范了地方政府债务风险。三是在财力紧张的情况下,新增债券1.7亿元用于基础设施建设等民生领域,有效缓解了地方财政压力。四是加大争取上级补助资金的力度,主动与上级部门协调对接,通过不懈努力,争取到上级补助资金10324万元。同时,从2019年开始不再上解上都电厂增值税、企业所得税定额上解部分1655万元,对减轻我旗财政困难、提升财政保障能力起到重要作用。

  强化管理,提高财政依法理财水平

  (1)节约财政资金,提高资金使用绩效一是2018年旗本级所有预算部门的项目支出都开展了绩效管理工作,共涉及17个预算单位,项目预算总金额1304万元二是截止12月底投资评审中心送审项目共有30项,累计送审金额为44048万元,审定金额为40549万元,审减金额为3499万元,审减率为7.94%。

  (2)以提高经济效益为宗旨,以优质服务为前提,规范政府采购行为。全年全旗共完成采购182次,采购预算金额36104.89万元,采购金额34999.67万元,节约金额1105.22万元,节约率3.06%。

  (3)一步加强国有资产监管,提高使用和运行效益。一是积极做好国有资产处置、收益收缴工作,截至2018年底已办理全旗各单位国有资产出售、调拨、报废、报损等上报、批复文件49件,国有资产处置收入111.9万元并及时上缴国库。二是根据旗委、政府2018年工作部署,对自来水公司、污水处理厂及原文物局开展了清产核资工作,现均已完成。

  (4)加强业务培训,提高工作水平。为提高会计工作、政府采购及国有资产管理工作进一步提升,加强单位内部控制建设及法律风险防范,我局组织开展了新政府会计制度、政府采购及国有资产管理工作培训。此次培训对加强国有资产管理、政府采购及财务工作起到了良好的推进作用。

  5)强化国库集中支付管理,提高财政资金拨付效率。截止2018年12月31日,全旗预算单位共通过国库集中支付资金178711.22万元。其中直接支付158858.26万元,授权支付19852.96万元。

  )持续推进深化改革工作,确保任务落实

  为深入贯彻落实旗委、旗政府全面深化改革工作的决策部署,扎实推动各项工作落到实处、取得实效,我局牢牢把握改革的正确方向,推动责任落实,抓好统筹协调,坚持整体推进,主动作为,真抓实干,取得了阶段性成果。正蓝旗全面深化改革任务涉及我局的改革共33其中需我局制定出台相关文件的改革任务共6项,已完成3项,未制定的3项改革文件需待自治区文件出台后,方可完成;需我局持续推进的改革任务共25项、改革试点任务共2项,均在逐步推进落实中。

  各位代表,虽然今年财政工作取得了不少成绩,但这与旗委、政府的要求还有很大的差距,2018年的财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题:

  一是我旗财政收入状况是税源税基不牢固,工业企业不发达,税源单一,且上划税收和盟与旗县体制上解财力大,旗级可留用财力较少,财政保障能力非常薄弱。

  二是财政支出方面是刚性支出不断增加,财力缺口呈现扩大趋势,而且短期内很难得到有效缓解。

  偿债压力过大,我旗收入来源单一,仅凭现有财力完成年度化解任务难度大

  三、2019年全旗财政预算草案

  编制2019年预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实自治区财政工作会议精神,坚持新发展理念,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;助力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战;全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

  公共财政预算安排情况

  2019年我旗一般公共预算收入预计完成37000万元,同比减少2794万元,下降7.02%。其中,税收收入32416万元,同比减少3029万元,下降8.55%;非税收入4584万元,同比增加235万元,增长5.4%。

  一般公共预算收入按收入类型预计:增值税收入16433万元;企业所得税收入5321万元;个人所得税收入600万元;资源税363万元;城市维护建设税2464万元;房产税2720万元;印花税771万元;城镇土地使用税1912万元;土地增值税324万元;车船税428万元;契税749万元;耕地占用税100万元;环境保护税231万元;专项收入1822万元;行政事业性收费收入540万元;罚没收入2072万元;国有资源(资产)有偿使用收入150万元。

  2019年财政总收入情况:1、全旗一般公共预算收入107456万元其中:当年收入37000万元、上级补助收入66317万元、上解支出11858万元,上年专项资金结余8673万元,动用预算稳定调节基金794万元,上级提前下达专项资金6530万元2、待偿债置换债券上年结余11304万元

  2019年全旗财政总支出情况:1、一般公共预算实际可用财力52673万元,加上2018年专项结余及提前下达专项资金,全旗2019年一般公共预算支出安排107456万元其中:个人部分支出安排57620万元;公用经费支出安排10206万元;项目支出安排38392万(其中包括2018年提前下达专项6530万元,2018年专项结余8673万元,2018年未拨付新增债券支出10302万元,债务付息支出9624万元、机场建设前期费500万元等);预备费(当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支)910万元,其他支出328万元2、用待偿债置换债券上年结余安排债务还本支出11304万元

  一般公共预算支出按功能分类预计:一般公共服务支出13137万元;国防支出16万元;公共安全支出5778万元;教育支出15967万元;科学技术支出172万元;文化旅游体育与传媒支出3010万元;社会保障和就业支出18024万元;卫生健康支出8369万元;节能环保支出349万元;城乡社区支出5065万元;农林水支出13704万元;交通运输支出8945万元;资源勘探信息等支出236万元;商业服务业等支出68万元;自然资源海洋气象等支出402万元;住房保障支出3078万元;灾害防治及应急管理支出214万元;预备费910万元;债务付息支出9624万元;债务发行费用支出60万元,其他支出328万元

  )政府性基金预算编制情况

  2019年政府性基金收入预算7235万元。其中:1、当年收入5091万元,分项看:农业土地开发资金收入36万元、国有土地使用权出让收入4055万元,城市基础设施配套费收入800万元,污水处理费收入200万元。2、政府性基金转移收入46万元。3、上年结余结转2098万元。

  2019年全旗政府性基金支出预算安排7235万元。其中:征地和拆迁补偿支出2737万元、城市建设支出800万元、农村基础设施建设支出600万元、土地出让业务支出100万元、廉租住房支出500万元、棚户区改造支出800、农业土地开发资金支出66万元、城市基础设施配套费收入安排的城市公共设施支出800万元、污水处理226万元、地方政府专项债务付息支出60万元、彩票公益金安排的支出546万元。

  )社会保险基金预算编制情况

  2019年社保基金收入预算33917万元,其中:上年结余13713万元,当年收入20204万元(其中:机关事业单位养老保险基金收入10790万元,城乡养老保险基金收入2915万元,职工医疗保险基金收入6499万元)。社保基金支出预算安排17262万元(其中:机关事业单位养老保险基金支出10791万元,城乡养老保险基金支出2383万元,职工医疗保险基金支出4088万元年末滚存结余16655万元。

  2019年财政工作面临的主要困难:随着经济下行压力持续加大,加上减税降费等因素影响,财政收入已出现短收,而推进扶贫开发、落实惠农惠牧政策等民生性、改革性的刚性支出大幅增加,财政运行压力巨大,财政收支矛盾异常突出。

  为确保实现全年财政工作目标,我们将集中精力、奋力拼搏,认真抓好以下几方面的工作:

  (一)积极组织财政收入应收尽收。紧紧围绕财政预算收入任务扎实细致的做好2019预算编制工作,硬化细化财政预算,加强与税务部门的协调力度,准确把握上级财政政策方向,贯彻积极的财政政策,确保财政收入应收尽收及全年财政预算收入任务的完成。

  (二)合理安排各项支出,着力保障重点支出一是在保障“工资、运转基本民生”的基础上,进一步加大农业、教育、民生、社保、卫生、文化、公共安全等方面的支出力度。二是加大民生支出比重,保障民生投入稳步增加。三是压缩控制公务接待、公务用车、会议费及楼堂馆所等一般性支出,降低行政运行成本;四是加快资金拨付进度,按月保障人员工资及低收入群体的生活补助以及涉及重大民生项目资金,确保社会和谐稳定。

  加强暂付款管理,完善借出款项审批程序。根据财政部严格规范地方财政暂付性款项管理的要求,只能向纳入本级预算管理的一级预算单位(不含企业)安排借款,不能经预算单位再转借企业。财政部门要依法依规从严审核,符合规定且确需借款的事项,须按程序报请本级人民政府常务会议审查批准。财政部门要与借款单位签订借款协议,明确借款金额、借款用途、借款期限、还款来源和违规责任。按照“谁借出,谁回收”的原则,建立财政对外借款终身负责制,相关责任人未按规定程序办理对外借款以及审核不严造成财政资金损失的,依法依规提请有关部门追究其责任。2019年以后新增形成的暂付款项累计余额不得超过同级财政一般公共预算和政府性基金本级支出之和的5%。

  )认真履行部门职能,提升工作效能。一是继续认真执行政府采购规章制度,推进政府采购管理工作;二是加强行政事业单位国有资产管理,规范资产配置,做好国有资产监管工作,防范国有资产流失三是全面实施预算绩效管理,建立现代预算制度的突破口,不断加大工作力度,努力提高评审质量,节约财政资金四是继续做好地方政府债务化解工作,防范政府债务风险。

  加强财政资金监管,打造阳光财政。一是推进预决算信息公开,加强财政预决算公开,提高财政透明度,主动接受人大、审计和社会各界的监督。二是积极配合好人大预算联网监督平台建设工作,进一步推动依法理财、依法行政、依法监督的时效和水平。三是按照上级财政部门要求,继续做好财政预决算和全旗“三公”经费预决算依法公开。

  抓好党风廉政建设,以党风促政风将党风廉政建设与整体财政工作同步安排,用发展的、改革的、创新的理念指导财政工作;按照“为民、务实、清廉”总要求,转变工作作风,提高财政机关服务基层、服务群众的能力。 

  各位代表:2019年我旗的财政工作面临前所未有的困难,面对新的严峻挑战,我们只有继续以党的十九大精神为指导,齐心协力,攻坚克难,千方百计增加财政收入,想方设法压减财政支出,严格控制新增债务,努力争取上级补助资金,才能渡过难关,为全旗的经济社会发展提供有力保障。