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关于正蓝旗2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间: 2017-09-14 来源: 正蓝旗财政局 作者: 正蓝旗信息中心

2017822日在正蓝旗第十四届

人大常委会第五十二次会议上

 

正蓝旗财政局局长  包建勋

 

主任、副主任、各位委员:

我受旗人民政府委托,向本次会议报告我旗2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议,并请各位委员和到会的其他同志提出宝贵意见。

一、2016年财政决算情况

2016年,我旗财政工作在面对市场需求动力不足、经济增长速度放缓、财政收入压力加大的复杂形势下,坚决落实旗委、旗政府的决策部署,坚持依法理财,统筹推进“稳增长、调结构、促发展、惠民生、防风险”,提高财政资金使用效益,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。认真执行旗人大各项决议,开展各项工作。

(一)财政收入决算情况

2016年全旗一般公共预算收入完成55906万元,完成预算的102.39%,同比增收5827万元, 增长11.64%。其中:税收收入完成37503万元,完成预算的79.02%,同比减少7226万元,下降16.16%;非税收入完成18403万元,完成预算的257.75%,同比增加13053万元,增长243.98%

2016年全旗政府性基金预算收入完成3124万元,完成年初预算的65.22%,同比增收505万元,增长19.28%

2016一般公共预算收入按项目完成情况:

1增值税完成12526万元,完成预算的162.68%,同比增加3493万元,增长38.67%

2营业税完成4620万元,完成预算的39.73%,同比减少4675万元,下降50.3%

3企业所得税完成6292万元,完成预算的38.84%,同比减少4281万元,下降40.49%

4个人所得税完成816万元,完成预算的87.74%,同比减少218万元,下降21.08%

5源税完成245万元,完成预算的161.18%,同比增加7万元,增长2.94%

6城市维护建设税完2471万元,完成预算的88.25%,同比减少550万元,下降18.21%

7房产税3710万元,完成预算的161.3%,同比增加842万元,增长29.36%

8印花税完383万元,完成预算的45.49%,同比减少499万元,下降56.58%

9城镇土地使用税完2641万元,完成预算的104.39%,同比减少1046万元,下降28.37%

10土地增值税完374万元,完成预算的149.6%,同比增收19万元,增长5.35%

11车船使用税350万元,完成预算的98.59%,同比减少11万元,下降3.05%

12契税610万元,完成预算的63.54%,同比减少418万元,下降40.66%

13耕地占用税完2465万元,完成预算的303.2%,同比增收111万元,增长4.72%

14专项收入完成2271万元,完成预算的104.08%,同比减少72万元,下降3.07%

15行政事业性收费收入完903万元,完成预算的96.27%,同比增加136万元,增长17.73%

16罚没收入444万元,完成预算的87.92%,同比减少15万元,下降3.27%

17国有资源(资产)有偿使用收入14385万元,完成预算的409.25%,同比增加12604万元,增长707.69%

18政府住房基金收入入库增加400万元。

(二)财政支出决算情况

2016年全旗一般公共预算支出完成143528万元,完成调整预算的102.08%,同比减少5502万元,下降3.69%。其中:

1一般公共服务支出14716万元,完成调整预算的100%,同比增加4728万元,增长47.34%

2国防支出274万元,完成调整预算的100%,同比增加58万元,增长26.85%

3公共安全支出7126万元,完成调整预算的100%,同比增加1613万元,增长29.26%

4教育支出14659万元,完成调整预算的106.22%,同比减少3082万元,下降17.37%

5科学技术支出825万元,完成调整预算的100%,同比减少1082万元,下降56.74%

6文化体育与传媒支出5996万元,完成调整预算的100%,同比增加1796万元,增长42.96%

7社会保障和就业支出17835万元,完成调整预算的100%,同比增加1035万元,增长6.16%

8医疗卫生与计划生育支出6542万元,完成调整预算的100%,同比减少580万元,下降8.14%

9节能环保支出6821万元,完成调整预算的99.11%,同比减少421万元,下降5.81%

10城乡社区支出5022万元,完成调整预算的208.81%,同比减少1907万元,下降27.52%

11农林水支出41823万元,完成调整预算的99.95%,同比增加2348万元,增长5.95%

12交通运输支出7689万元,完成调整预算的100%,同比减少3867万元,下降33.46%

13资源勘探信息等支出607万元,完成调整预算的100%,同比减少1144万元,下降65.33%

14商业服务业等支出3374万元,完成调整预算的100%,同比减少916万元,下降21.35%

15金融支出3万元,完成调整预算的100%,同比减少22万元,下降88%

16国土海洋气象等支出544万元,完成调整预算的100%,同比减少80万元,下降12.82%

17住房保障支出7075万元,完成调整预算的94.98%,同比减少5735万元,下降44.77%

18粮油物资储备支出当年无支出,同比减少238万元,下降100%

19债务付息支出2509万元,完成调整预算的100%,同比增加1946万元,增长345.65%

20)债务发行费用支出88万元,完成调整预算的100%,同比增加48万元,增长120%

政府性基金预算支出3294万元,完成调整预算的74.09%,同比增加124万元,增长3.91%

(三)2016年财政预算执行中存在的问题

2016年财政预算执行中仍存在一些需要着力研究解决的问题:主要是财政收入结构单一,税收增长过于依赖少数大企业支撑,税收增收空间小难度大,其次是财政一次性收入较大,导致2016年收入基数大,对2017年收入增收造成很大压力,加之财政支出压力十分巨大,收支矛盾日益突出,公共财政保障能力薄弱。

二、2017年上半年财政预算执行情况

2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年,自治区成立70周年,供给侧结构性改革的深化之年,做好今年财政工作有重要的意义。

(一)上半年财政预算收入完成情况

上半年,我旗一般公共预算收入完成17556万元,完成预算的29.87%,同比减少7655万元,下降30.36%。其中:税收收入完成13745万元,完成预算的31.55%,同比减少7997万元,下降36.78%;非税收入完成3811万元,完成预算的25.06%,同比增加342万元,增长9.86%

全旗政府性基金收入完成2512万元,完成预算的67.17%,同比增加1992万元,增长383.08%

一般公共预算收入分部门完成情况:国税部门完成7812万元,完成预算的29.06%,同比增加295万元,增长3.92%;地税部门完成6570万元,完成预算的36.06%,同比减少8495万元,下降56.39%;财政部门完成3174万元,完成预算的23.22%,同比增加545万元,增长20.73%

一般公共预算收入分项目完成情况:1. 税收收入完成13745万元,占一般公共预算收入的78.29%。其中:增值税完成7129万元,完成预算的38.51%,同比增加2335万元,增长48.71%;营业税完成591万元,同比减少3831万元,下降86.64%;企业所得税完成1101万元,完成预算的12.7%,同比减少2415万元,下降68.69%;个人所得税完成496万元,完成预算的59.05%,同比增加14万元,增长2.9%;资源税完成58万元,完成预算的33.14%,同比减少138万元,下降70.41%;城市维护建设税完成1079万元,完成预算的42.07%,同比减少321万元,下降22.93%;房产税完成1156万元,完成预算的48.17%,同比减少902万元,下降43.83%;印花税完成132万元,完成预算的39.4%,同比减少55万元,下降29.41%;城镇土地使用税完成1188万元,完成预算的42.43%,同比减少766万元,下降39.2%;土地增值税完成318万元,完成预算的113.57%,同比增加13万元,增长4.26%;车船税完成194万元,完成预算的55.43%,同比增加8万元,增长4.3%;耕地占用税完成44万元,完成预算的0.71%,同比减少1950万元,下降97.79%;契税完成259万元,完成预算的60.23%,同比增加11万元,增长4.44%2.非税收入完成3811万元,占一般公共预算收入的21.71%。其中;专项收入完成637万元,完成预算的31.53%,同比减少296万元,下降31.73%;行政事业性收费收入完成332万元,完成预算的45.48%,同比减少136万元,下降29.06%;罚没收入完成193万元,完成预算的31.64%,同比增加13万元,增长7.22%;国有资源(资产)有偿使用收入完成2336万元,完成预算的20.23%,同比增加848万元,增长56.99%;政府住房基金收入完成313万元,完成预算的104.33%,同比减少87万元,下降21.75%

(二)上半年财政预算支出完成情况

上半年,全旗一般公共预算支出累计完成42129万元,完成调整预算的32.34%,同比增加5825万元,增长16.05%。其中:

1)一般公共服务支出6001万元,完成调整预算的45.74%,同比增加321万元,增长5.65%

2)国防支出84万元,完成调整预算的32.31%,同比减少66万元,下降44%

3)公共安全支出2687万元,完成调整预算的54.39%,同比增加75万元,增长2.87%

4)教育支出7280万元,完成调整预算的47.15%,同比增加2217万元,增长43.79%

5)科学技术支出167万元,完成调整预算的53.18%,同比减少10万元,下降5.65%

6)文化体育与传媒支出1082万元,完成调整预算的50.4%,同比增加314万元,增长40.89%

7)社会保障和就业支出9494万元,完成调整预算的50.29%,同比增加1948万元,增长25.82%

8)医疗卫生与计划生育支出2777万元,完成调整预算的33.4%,同比增加59万元,增长2.17%

9)节能环保支出213万元,完成调整预算的5.25%,同比减少728万元,下降77.36%

10)城乡社区事务支出1292万元,完成调整预算的15.09%,同比增加538万元,增长71.35%

11)农林水支出6057万元,完成调整预算的17.32%,同比减少1001万元,下降14.18%

12)交通运输支出172万元,完成调整预算的4.48%,同比减少169万元,下降49.56%

13)资源勘探信息等支出179万元,完成调整预算的20.65%,同比增加51万元,增长39.84%

14)商业服务业等支出110万元,完成调整预算的46.22%,同比减少118万元,下降51.75%

15)国土海洋气象等支出241万元,完成调整预算的53.2%,同比减少51万元,下降17.47%

16)住房保障支出2083万元,完成调整预算的43.08%,同比增加822万元,增长65.19%

17)粮油物资储备支出73万元,完成调整预算的61.34%,同比增加73万元;

18)债务付息支出2137万元,完成预算的44.18%,同比增加1616万元,增长310.17%

全旗政府性基金支出1376万元,完成调整预算的27.65%,同比增加221万元,增长19.13%

  (三)政府债券到位及支出情况

上半年共争取政府债券资金11408万元,支出1350万元。支出主要为以下几方面:接待中心工程300万元;偿还教学仪器设备融资贷款本金260万元;第二中学教学楼工程款356万元;归还2014年债券本金434万元。

(四)上半年财政预算执行中存在的问题

上半年财政预算执行主要存在以下问题:

一是收入方面,收入形势不容乐观,继续呈现下降态势。主要是受营改增影响及上年同期一次性收入过高等原因,导致增收困难。

二是支出方面,支出压力不断加大,收支矛盾更加突出。现有财力已经无法保障工资、运转及基本民生支出。

三、下半年一般公共预算收入及支出预计

(一)一般公共预算收入预计

根据国、地税部门及非税收入执收单位预测,下半年我旗一般公共预算收入预计完成17194万元,其中;税收收入15552万元,非税收入1642万元。

(二)一般公共预算可用财力预计

下半年,我旗可用财力预计19703万元,其中:一般公共预算收入17194万元、上级财力性补助2256万元、上年结转253万元。

(三)一般公共预算支出预计

下半年,我旗一般公共预算支出预计39759万元,其中:工资福利支出20103万元,运转及其他19656万元。

根据上半年预算执行情况及下半年支出预计情况,与年初预算相比,下半年本级财力缺口20056万元。

四、上半年财政主要工作情况

上半年,我局分轻重缓急,不断强化预算管理,调整支出结构,确保全旗重点建设支出

(一)提高财政民生支出比重,有效保障和改善民生

上半年,由于我旗地方财力严重不足,我们始终坚持以人为本的发展理念,保障关乎国计民生资金及时拨付到位,积极调度资金,全力维护社会稳定。上半年,我旗用于民生领域项目投入资金达12226万元,同比增加1736万元,增长16.55%。其中:教育支出918万元,同比增加203万元,增长28.39%;科学技术与文化支出117万元,同比减少69万元,下降37.10%;社会保障支出6515万元,同比增加1730万元,增长36.15%;医疗卫生支出510万元,同比减少718万元,下降58.47%;农牧林水支出3165万元,同比增加883万元,增长38.69%;城乡社会支出1001万元,同比减少293万元,下降22.64%

(二)着力保障惠农惠牧支出,农牧民切实得实惠。

我们坚持把惠农惠牧作为财政工作的重中之重来抓,着力增加农牧民收入,改善农村、牧区生产生活条件。一是加大农业综合开发、“一事一议”嘎查村级公益事业等方面的投入力度,努力改善农牧民生产生活条件,提高农牧业综合生产能力。今年,我旗农业综合开发项目计划总投资1592万元,其中:中央财政资金1000万元,自治区财政资金318万元,盟、旗财政资金各41万元,农牧民自筹资金191万元;申报公益事业一事一议财政奖补项目43个,项目涉及村路、文化广场、通电等,总投资额1699.16万元,受益4129户、10740人。二是建立健全涉农涉牧补贴机制,扩大范围,完善办法,提高效率,将财政惠农惠牧补贴落到实处,努力推进我旗农村牧区经济和社会事业的全面发展;截止今年630日,已通过“一卡通”发放了惠农惠牧补贴资金16大类31项,共 14712.86万元,受益农牧民79569人(次)。

(三)财政改革不断深化,逐步建立起公共财政框架。

上半年,我旗认真贯彻落实上级财政工作会议精神,积极跟进,主动作为,切实加强预算管理,稳步推进各项财政改革,有力促进了财政科学化、精细化管理,形成了有利于公共财政科学发展的机制。

一是完善政府预算体系。按新《预算法》要求,明确公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的收支范围,建立定位明晰、分工明确的政府预算体系,政府的收入和支出全部纳入预算管理。

二是完善国库集中收付改革。进一步完善国库管理制度,加强国库现金管理,加快预算执行进度,规范工作程序,加强资金安全管理,保证资金安全高效运转。截止6月底,全旗预算单位共通过国库集中支付资金64412.49万元,其中直接支付58863.17万元,授权支付5549.32万元。

三是推动预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系,财政信息公开更加全面,涵盖财政预决算、部门预决算、“三公”经费等内容,全面规范公开主体、公开时限和公开渠道,扩大预算知情率,接收更广泛的监督。

四是扩大绩效管理范围,进一步完善评价体系,引入第三方评估,建立科学的审计和第三方评价机制,加强绩效评价结果运用。

五是建立内控制度。对照新《预算法》开展权力搜索,拉出权力清单,规范权力流程,真正做到权责明晰、权责相当、用权受约束、责任可追溯。按照分级授权、分岗设权、分事行权的原则,研究制定内部控制基本制度,加强对权力运行的制约和监督。

六是进一步加强政府采购工作管理,加强政府采购监督管理与操作执行相分离的体制建设,进一步完善财政部门监督管理和集中采购机构独立操作运行的机制。上半年共完成采购139次,采购预算金额6623.71万元,采购金额6218.86万元,节约金额404.85万元,节约率6%。其中:货物类898.68万元,工程类4974.65万元,服务类450万元。

主任、副主任、各位委员,综合上半年财政收支情况分析,财政收支矛盾十分突出,财政运行难度依然较大。我们要牢固树立过紧日子的思想,勤俭节约干事业。一要强化举措,不断深入调研,挖掘税源潜力,加强税源监控,加大增收力度,力争完成全年任务;二要对有限的财政资金,各部门要带头坚持艰苦奋斗、勤俭节约的方针,一定要倍加珍惜,精打细算,妥善使用,把财政资金高效率、高效益地用于为人民群众办实事之中;三要坚持以人为本,突出民生财政效应,积极调度资金,确保行政事业单位工资、各类教育补助、新农保、城镇低保、农牧区低保、新型农牧区合作医疗等关乎国计民生支出,不断完善改善民生的财政保障机制,全力维护社会稳定;四要进一步深化财政改革,加大财政预算执行力度,全力压缩一般性支出,缓解财政收支矛盾。深入推进国库集中收付改革,逐步取消各类财政资金专户,减少交叉管理,提高财政资金直接支付比例,确保财政资金安全运行。

主任、副主任、各位委员,下半年财政预算任务十分艰巨,困难与挑战并存,我们深感责任重大,为做好全年的财税工作,我们将认真贯彻党的十八大会议精神,全面落实旗人大的各项决议,以优化支出结构加大民生和公共服务领域投入为导向,以筹集和保障项目建设资金全力支持发展为使命,凝心聚力,积极作为,确保完成各项财政工作任务。